"Глава 10. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ
Таблица N 1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Костромской области по источникам финансового обеспечения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Численность населения - 648 157 чел.
Численность застрахованных - 659 817 чел.
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2018 год | Плановый период | |||||||
всего (тыс. рублей) | на 1 жителя в год (рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | 2019 год | 2020 год | ||||||
всего (тыс. рублей) | на 1 жителя в год (рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | всего (тыс. рублей) | на 1 жителя в год (рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 8 587 520,6 | 13 249,1 | 13 015,0 | 8 723 688,9 | 13 459,3 | 13 221,4 | 9 049 512,7 | 13 961,9 | 13 715,2 |
I. Средства консолидированного бюджета Костромской области<*> | 02 | 1 498 822,8 | 2 312,4 | 2 271,6 | 1 374 392,6 | 2 120,5 | 2 083,0 | 1 404 927,9 | 2 167,6 | 2 129,3 |
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего (сумма строк 04 + 08) | 03 | 7 088 697,8 | 10 936,7 | 10 743,4 | 7 349 296,3 | 11 338,8 | 11 138,4 | 7 644 584,8 | 11 794,3 | 11 585,9 |
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 7 088 697,8 | 10 936,7 | 10 743,4 | 7 349 296,3 | 11 338,8 | 11 138,4 | 7 644 584,8 | 11 794,3 | 11 585,9 |
1.1. субвенции из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования<**> | 05 | 7 077 397,8 | 10 919,3 | 10 726,3 | 7 337 796,3 | 11 321,0 | 11 121,0 | 7 633 084,8 | 11 776,6 | 11 568,5 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. прочие поступления | 07 | 11 300,0 | 17,4 | 17,1 | 11 500,0 | 17,7 | 17,4 | 11 500,0 | 17,7 | 17,4 |
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета субъекта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы".
Справочно | 2018 год | Плановый период | ||||
2019 год | 2020 год | |||||
всего (тыс. рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | всего (тыс. рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | всего (тыс. рублей) | на 1 застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (рублей) | |
Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций | 58 871,3 | 89,2 | 58 290,4 | 88,3 | 58 863,8 | 89,2 |
Таблица N 2
Утвержденная стоимость Программы по условиям ее
предоставления в Костромской области на 2018 год
Численность населения - 648 157 чел.
Численность застрахованных - 659 817 чел.
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
рублей | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
за счет средств областного бюджета | за счет средств обязательного медицинского страхования | за счет средств областного бюджета | средства обязательного медицинского страхования | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Костромской области, в том числе<*>: | 01 | X | X | 2 312,4 | X | 1 498 822,8 | X | 17,45 | |||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу обязательного медицинского страхования, в том числе | 02 | вызовов | 0,0367 | 3 201,54 | 117,74 | X | 76 311,9 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 03 | вызовов | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещений с профилактическими и иными целями | 0,564 | 279,5 | 157,6 | X | 102 148,0 | X | X | ||
05 | обращений | 0,066 | 838,5 | 55,33 | X | 35 862,4 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 06 | посещений с профилактическими и иными целями | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
07 | обращений | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 08 | случаев госпитализации | 0,010 | 72 989,9 | 737,83 | X | 478 229,7 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 09 | случаев госпитализации | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случаев лечения | 0,003 | 9 670,9 | 24,53 | X | 15 898,9 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 11 | случаев лечения | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь | 12 | койко-дней | 0,039 | 955,4 | 37,1 | X | 24 066,0 | X | X | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | X | X | 1 163,1 | X | 753 870,9 | X | X | |||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Костромской области | 14 | случаев госпитализации | 0,0001 | 177 642,9 | 19,19 | X | 12 435,0 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования<**>, в том числе на приобретение: | 15 | 0 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
санитарного транспорта | 16 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
КТ | 17 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
МРТ | 18 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
иного медицинского оборудования | 19 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: | 20 | X | X | X | 10 743,43 | X | 7 088 697,8 | 82,55 | |||
скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызовов | 0,3 | 2 224,6 | X | 667,38 | X | 440 348,7 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,50 | 473,4 | X | 1 183,43 | X | 780 850,1 | X |
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 579,3 | X | 324,41 | X | 214 049,9 | X | ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращений | 1,93 | 1 267,7 | X | 2 445,17 | X | 1 613 362,5 | X | ||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе | 23 | случаев госпитализации | 0,17235 | 29 910,7 | X | 5 155,11 | X | 3 401 428,7 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) | 23.1 | койко-дней | 0,048 | 2 326,4 | X | 111,67 | X | 73 679,9 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случаев госпитализации | 0,0045 | 143 969,8 | X | 641,5 | X | 423 271,3 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) | 24 | случаев лечения | 0,06 | 14 619,5 | X | 877,17 | X | 578 771,7 | X | ||
паллиативная медицинская помощь<***> (равно строке 37) | 25 | койко-дней | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
затраты на ведение дела страховых медицинских организаций | 26 | X | X | X | 90,76 | X | 59 886,2 | X | |||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам | 27 | X | X | X | 10 652,67 | X | 7 028 811,6 | X | |||
скорая медицинская помощь | 28 | вызовов | 0,300 | 2 224,6 | X | 667,38 | X | 440 348,7 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,50 | 473,4 | X | 1 183,43 | X | 780 850,1 | X | ||
29.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 579,3 | X | 324,41 | X | 214 049,9 | X | |||
29.3 | обращений | 1,93 | 1 267,7 | X | 2 445,17 | X | 1 613 362,5 | ||||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 30 | случаев госпитализации | 0,17235 | 29 910,7 | X | 5 155,11 | X | 3 401 428,7 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | койко-дней | 0,048 | 2 326,4 | X | 111,67 | X | 73 679,9 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случаев госпитализации | 0,0045 | 143 969,8 | X | 641,5 | X | 423 271,3 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 31 | случаев лечения | 0,06 | 14 619,5 | X | 877,17 | X | 578 771,7 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 32 | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
скорая медицинская помощь | 33 | вызовов | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 34.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
34.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
34.3 | обращений | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 35 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | койко-дней | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 36 | случаев лечения | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
паллиативная медицинская помощь | 37 | койко-дней | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) | 38 | X | X | 2 312,4 | 10 743,43 | 1 498 822,8 | 7 088 697,8 | 100,0 | |||
________________
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Костромской области на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.