Объемы бюджетных ассигнований Программы

объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 1 287 066,47009 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей;

2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей;

2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей;

2017 год - 56 417,65000 тыс. рублей;

2018 год - 111 274,30666 тыс. рублей;

2019 год - 144 405,88890 тыс. рублей;

2020 год - 50 149,02000 тыс. рублей;

2021 год - 52 154,98080 тыс. рублей;

2022 год - 54 241,18003 тыс. рублей

2023 год - 56 410,82723 тыс. рублей

2024 год - 58 667,26032 тыс. рублей

2025 год - 61 013,95074 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 665 634,84713 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей;

2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей;

2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей;

2017 год - 7 393,33000 тыс. рублей;

2018 год - 48 004,43510 тыс. рублей;

2019 год - 98 108,38890 тыс. рублей;

2020 год - 3 600,00000 тыс. рублей;

2021 год - 3 744,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 893,76000 тыс. рублей

2023 год - 4 049,51040 тыс. рублей

2024 год - 4 211,49082 тыс. рублей

2025 год - 4 379,95045 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 324 783,76259 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей;

2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей;

2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей;

2017 год - 25 857,25950 тыс. рублей;

2018 год - 35 284,50000 тыс. рублей;

2019 год - 22 572,50000 тыс. рублей;

2020 год - 22 824,02000 тыс. рублей;

2021 год - 23 736,98080 тыс. рублей;

2022 год - 24 686,46003 тыс. рублей

2023 год - 25 673,91843 тыс. рублей

2024 год - 26 700,87517 тыс. рублей

2025 год - 27 768,91018 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 42 245,81689 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей;

2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей;

2017 год - 3 188,89050 тыс. рублей;

2018 год - 7 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2021 год - 3 120,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 244,80000 тыс. рублей;

2023 год - 3 374,59200 тыс. рублей;

2024 год - 3 509,57568 тыс. рублей;

2025 год - 3 649,95871 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 254 402,04348 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей;

2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей;

2016 год - 17 078,41752 тыс. рублей;

2017 год - 19 978,17000 тыс. рублей;

2018 год - 18 592,12156 тыс. рублей;

2019 год - 20 725,00000 тыс. рублей;

2020 год - 20 725,00000 тыс. рублей;

2021 год - 21 554,00000 тыс. рублей;

2022 год - 22 416,16000 тыс. рублей

2023 год - 23 312,80640 тыс. рублей

2024 год - 24 245,31866 тыс. рублей

2025 год - 25 215,13140 тыс. рублей

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

1

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

чел.

113559

137828

142565

119483

122470

125532

128670

131887

146129

122470

125532

128670

131887

135184

2

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

чел.

5977

8798

9585

13276

13608

13948

14297

14654

9825

13608

13948

14297

14654

15020

3

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. рублей

710,30

854,94

834,82

847,73

868,92

890,65

912,91

935,74

855,69

868,92

890,65

912,91

935,74

959,13

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

1.1.

Количество созданных туристских объектов

единиц

4

2

12

21

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.

Количество оборудованных туристских маршрутов

единиц

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

2.1.

Количество обслуженных иностранных туристов

чел.

6536

11359

14620

14114

14467

14829

15199

15579

15969

16368

16777

17197

17626

18067

2.2.

Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

чел.

132288

157741

160561

135099

138477

141938

145487

149124

152852

156674

160590

164605

168720

172938

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

3.1.

Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края

чел.

1305

732

422

476

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

3.2.

Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма

единиц

3

5

8

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

1

Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Модернизация материальной базы туризма; создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма; повышение доступности туристских ресурсов; создание придорожной инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, инфраструктуры экологического туризма

Высокий процент износа объектов инфраструктуры; слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

2

Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов

Невысокое качество обслуживания туристов

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

3

Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2025

Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; создание комфортных условий для ведения бизнеса

Отсутствие базовой документации в туристской сфере

Показатели 1.1,1.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

4

Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края

Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

5

Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края

Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

6

Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма в Камчатском крае

Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг в Камчатском крае

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

7

Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2020

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

8

Основное мероприятие 2.5 "Реализация проектов развития туризма в Камчатском крае"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2018

2025

Формирование идей активного и здорового образа жизни; развитие сферы услуг за счет расширения ассортимента туристических услуг; увеличение притока туристов

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

9

Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма

Показатели 3.1,3.2 таблицы приложения 1 к Программе

10

Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского

туризма"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2015

2025

Развитие социального туризма в Камчатском крае

Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма

Показатели 3,1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

11

Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2014

2025

Обеспечение деятельности Агентства

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели Программы