N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | X | 89,7 | 102,1 | 98,4 | 101,71 | 99,9 | 100,4 |
2. | Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), чел. | X | 236923 | 264235 | 243476 | 249975 | 257535 | 255154 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 2487 | 2641 | 2588 | 2475 | 2458 | 2578 | 2542 |
4. | Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), рублей | 27490,0 | 31549,3 | 34278,0 | 34244.0 | 34673,2 | 34673,2 | 34673,2 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 114,8 | 108,6 | 99,9 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 25613,0 | 26165,6 | 29379,3 | 29915,2 | 29855,0 | 32939,5 | 34673,2 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | X | 102,2 | 112,3 | 101,8 | 99,8 | 110,3 | 105,3 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 93,2 | 82,9 | 85,7 | 87,36 | 86,10 | 95,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 995,2 | 1079,8 | 1187,95 | 1156,9 | 1146,45 | 1326,8 | 1377,1 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | X | 84,4 | 108,17 | 77,1 | 66,67 | 246,97 | 297,30 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | X | 84,4 | 108,17 | 77,1 | 66,67 | 246,97 | 297,30 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | X | 82,4 | 91,2 | 72,0 | 49,67 | 223,77 | 265,80 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 2,0 | 17,0 | 5,1 | 17,0 | 23,2 | 31,5 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | X | 0,0 | 164,2 | 111,8 | 153,49 | 150,87 | 162,71 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | X | 0,0 | 151,8 | 145,1 | 230,36 | 61,10 | 57,25 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.