N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | X | 11,9 | 11,8 | 13,1 | 13,18 | 12,5 | 12,7 |
2. | Число получателей услуг, чел. | X | 80447 | 79221 | 83548 | 84266 | 88788 | 90208 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 6697 | 6739 | 6742 | 6379 | 6394 | 7103 | 7103 |
4. | Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб. | 20778,0 | 25355,6 | 28029,2 | 29005,9 | 29977,6 | 29977,6 | 30153,7 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 122,0 | 110,5 | 103,5 | 103,4 | 100,0 | 100,6 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 15110,0 | 26496,6 | 27023,9 | 28164,5 | 29152.8 | 29977,6 | 30153,7 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | X | 175,4 | 102,0 | 104,2 | 103,5 | 102,8 | 100,6 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 72,7 | 104,5 | 96,4 | 97,1 | 97,25 | 100 | 100 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30.2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 1581.0 | 2789,8 | 2846,6 | 2807,2 | 2912,3 | 3326,8 | 3346,4 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | X | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 122,44 | 537,0 | 556,54 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | X | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 122,44 | 537,00 | 556,54 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | X | 1207,3 | 52,4 | 13,7 | 110,24 | 482,20 | 485,54 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 1,5 | 4,4 | 3,6 | 12,20 | 54,80 | 71,00 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 272,7 | 302,43 | 156,03 | 213,00 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | X | 0,0 | 0,0 | 1562,5 | 245,66 | 29,01 | 38,22 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.