N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | X | 12,3 | 13,7 | 14,2 | 14,84 | 14,6 | 14,8 |
2. | Число получателей услуг, чел. | X | 19303 | 20748 | 20310 | 20240 | 20500 | 20500 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 1484 | 1565 | 1514 | 1433 | 1364 | 1404 | 1385 |
4. | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 27444,6 | 29969,6 | 32431,0 | 29242,0 | 31156,2 | 32512,2 | 34352,4 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 109,2 | 108,2 | 90,1 | 106,5 | 104,4 | 105,7 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 25613,0 | 28052,0 | 30699,6 | 30799,5 | 31530,0 | 31530,0 | 34352,4 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | X | 109,5 | 109,4 | 100,3 | 102,4 | 100,0 | 109,0 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 93,3 | 93,6 | 94,6 | 105,33 | 101,2 | 97,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 593,9 | 685,9 | 726,2 | 689,5 | 671,8 | 691,6 | 743,4 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | X | 92,1 | 40,3 | 3,6 | -14,1 | 5,7 | 57,4 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | X | 92,1 | 40,3 | 3,6 | 0,0 | 5,7 | 57,4 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | X | 92,1 | 40,3 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 50,4 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 4,2 | 7,0 |
15. | За счет иных источников (решений). включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | X | 0,0 | 24,5 | 102,9 | 136,8 | 127,34 | 148,93 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 x 100%), % | X | 0,0 | 60,75 | 2886,8 | -970,2 | 2234,0 | 260,00 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.