N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | X | 8,61 | 6,61 | 8,07 | 8,35 | 8,97 | 8,85 |
2. | Число получателей услуг, чел. | X | 9579 | 7339 | 8638 | 9155 | 9182 | 9094 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 1338 | 1112 | 1110 | 1071 | 1096 | 1024 | 1027 |
4. | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 27444,6 | 29969,6 | 32431,0 | 29242,0 | 31156,2 | 32512,2 | 34352,4 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 109,2 | 108,2 | 90,1 | 106,5 | 104,4 | 105,7 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 15653,00 | 24904,7 | 27361,0 | 27930,1 | 28845,0 | 32512,2 | 34352,4 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | X | 159,1 | 109,9 | 102,1 | 103,3 | 112,7 | 105,7 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 57,0 | 83,1 | 84,3 | 95,51 | 92,58 | 100,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) /100% x 12 месяцев / 1000000) | 327,2 | 432,7 | 474,5 | 467,4 | 494,1 | 520,2 | 551,2 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | X | 105,5 | 41,8 | 34,7 | 61,4 | 87,5 | 118,5 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | X | 105,5 | 41,8 | 34,7 | 61,4 | 87,5 | 118,5 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | X | 105,5 | 41,8 | 18,6 | 61,4 | 87,5 | 118,5 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | X | 0.0 | 0,9 | 17.9 | 7,03 | 12,7 | 11,77 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | X | 0,0 | 2,0 | 51,6 | 11,44 | 14,5 | 9,9 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.