Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 ноября 2017 г. N 280
Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Раздел I | ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6221046,42 | 6678446,42 | 7162846,42 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3429400,00 | 3662900,00 | 3886000,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3429400,00 | 3662900,00 | 3886000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 33946,42 | 33946,42 | 33946,42 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 33946,42 | 33946,42 | 33946,42 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1558700,00 | 1603500,00 | 1658100,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 793700,00 | 827500,00 | 861100,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 640000,00 | 650000,00 | 670000,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 25000,00 | 26000,00 | 27000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1131000,00 | 1309100,00 | 1514800,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 263000,00 | 394400,00 | 530000,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 473000,00 | 500000,00 | 549500,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 395000,00 | 414700,00 | 435300,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 68000,00 | 69000,00 | 70000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 954953,58 | 926253,58 | 936653,58 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 399871,70 | 412468,03 | 425261,64 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 357961,70 | 375261,03 | 392760,64 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 347200,00 | 364000,00 | 381000,00 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9600,00 | 10100,00 | 10600,00 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1160,64 | 1160,64 | 1160,64 |
000 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,75 | 0,39 | |
000 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 0,31 | ||
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 14690,00 | 9987,00 | 4781,00 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 27220,00 | 27220,00 | 27720,00 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2375,00 | 2470,00 | 2569,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 158060,90 | 158242,40 | 158444,70 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 166000,00 | 125000,00 | 119000,00 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов | 70000,00 | 29000,00 | 28000,00 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 91000,00 | 91000,00 | 86000,00 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 65000,00 | 65000,00 | 60000,00 |
000 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
000 114 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 153951,85 | 151510,00 | 153194,80 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 74694,13 | 76563,15 | 78183,44 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 7176000,00 | 7604700,00 | 8099500,00 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6186714,17 | 3753298,60 | 3753298,60 |
000 2 20 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42224,79 | ||
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3942967,21 | 3753298,60 | 3753298,60 |
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1831022,17 | ||
000 2 02 40000 00 0000 180 | Иные межбюджетные трансферты | 370500,00 | ||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -3696,44 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 13359017,73 | 11357998,60 | 11852798,60 | |
Раздел II | РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 752659,92 | 1543105,42 | 2196551,74 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3285,58 | 3313,44 | 3435,50 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 54829,10 | 55279,40 | 57393,00 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 148277,17 | 149545,26 | 155539,10 |
0105 | Судебная система | 2529,70 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 114628,97 | 116008,49 | 120646,58 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 6871,58 | 1674,20 | 1732,80 |
0111 | Резервные фонды | 88403,29 | 100000,00 | 100000,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 333834,53 | 1117284,63 | 1757804,76 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 87172,68 | 67514,40 | 70554,60 |
0304 | Органы юстиции | 14313,90 | 15092,30 | 15092,30 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 72858,78 | 52422,10 | 55462,30 |
0400 | Национальная экономика | 3218247,65 | 1817244,12 | 1697029,56 |
0406 | Водное хозяйство | 63676,54 | 60000,00 | 60000,00 |
0407 | Лесное хозяйство | 9776,70 | 10808,50 | 11301,10 |
0408 | Транспорт | 837508,47 | 508460,35 | 464535,19 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2126271,67 | 1069824,57 | 989425,37 |
0410 | Связь и информатика | 37249,51 | 29936,56 | 31652,70 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 143764,76 | 138214,14 | 140115,20 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1433485,84 | 1147505,22 | 1135132,51 |
0501 | Жилищное хозяйство | 357092,35 | 237727,40 | 237734,80 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 132573,32 | 136201,01 | 142934,04 |
0503 | Благоустройство | 681492,57 | 512401,36 | 483830,36 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 262327,60 | 261175,45 | 270633,31 |
0600 | Охрана окружающей среды | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
0700 | Образование | 6666338,65 | 5438098,07 | 5402000,86 |
0701 | Дошкольное образование | 2141270,34 | 2066999,66 | 2026154,58 |
0702 | Общее образование | 3759204,46 | 2705831,02 | 2688332,66 |
0703 | Дополнительное образование детей | 577244,15 | 529171,00 | 546764,65 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1900,40 | 1650,00 | 1720,80 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 144011,30 | 91342,60 | 94912,90 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 42708,00 | 43103,79 | 44115,27 |
0800 | Культура и кинематография | 339345,37 | 276584,34 | 269993,34 |
0801 | Культура | 339345,37 | 276584,34 | 269993,34 |
1000 | Социальная политика | 621909,24 | 615711,21 | 620750,18 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 59172,59 | 65160,19 | 65160,19 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 363905,79 | 353890,01 | 354195,38 |
1004 | Охрана семьи и детства | 75588,64 | 77185,32 | 77185,32 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 123242,22 | 119475,69 | 124209,29 |
1100 | Физическая культура и спорт | 95380,36 | 84753,92 | 88044,31 |
1101 | Физическая культура | 4990,34 | 5364,20 | 5364,20 |
1102 | Массовый спорт | 7765,70 | 7687,30 | 8075,50 |
1103 | Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | 73594,32 | 71702,42 | 74604,61 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 9030,00 | ||
1200 | Средства массовой информации | 19531,97 | 19517,20 | 19483,90 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 3511,97 | 3497,20 | 3463,90 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16020,00 | 16020,00 | 16020,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 352057,15 | 347184,70 | 352477,60 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 352057,15 | 347184,70 | 352477,60 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 13586908,83 | 11357998,60 | 11852798,60 | |
Превышение доходов над расходами (дефицит) | -227891,10 | |||
Раздел III | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3984168,60 | 2414589,90 | 2844589,90 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3984168,60 | 2414589,90 | 2844589,90 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городских округов в валюте Российской Федерации | 598000,00 | 633725,00 | 674958,00 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 598000,00 | 633725,00 | 674958,00 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета | 227891,10 | ||
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 17941186,33 | 14406313,50 | 15372346,50 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 18169077,43 | 14406313,50 | 15372346,50 |
Всего источников финансирования дефицита | 227891,10 | |||