Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 21913159,9 | 3003528,5 | 2982107,3 | 3377977,8 | 4419283,9 | 4382053,6 | 3748208,8 |
федеральный бюджет | 1974452,4 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | 604614,2 | 420949,4 | 218104,9 | ||
областной бюджет | 18945682,7 | 2723159,7 | 2694781,4 | 2479100,9 | 3635402,0 | 3905419,2 | 3507819,5 | ||
местные бюджеты | 993024,8 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | 179267,7 | 55685,0 | 22284,4 | ||
I этап реализации: 2013 - 2015 годы | |||||||||
Подпрограмма | "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области" | Всего | 9123418,2 | 2919591,3 | 2907888,6 | 3295938,3 | |||
федеральный бюджет | 730783,9 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | |||||
областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
местные бюджеты | 735787,7 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | |||||
Основное мероприятие 1.1 | Поддержание эксплуатационного состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Всего | 8767566,5 | 2919591,3 | 2907888,6 | 2940086,6 | |||
федеральный бюджет | 380157,1 | 221210,3 | 0,0 | 158946,8 | |||||
областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
местные бюджеты | 730562,8 | 59158,5 | 287325,9 | 384078,4 | |||||
Основное мероприятие 1.2 | Удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования | Всего | 355851,7 | 0,0 | 0,0 | 355851,7 | |||
федеральный бюджет | 350626,8 | 0,0 | 0,0 | 350626,8 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты | 5224,9 | 0,0 | 0,0 | 5224,9 | |||||
Подпрограмма | "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области" | Всего | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Возмещение потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Совершенствование оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Всего | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Долгосрочная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопасности | "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы | Всего | 5576,2 | 5576,2 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 5576,2 | 5576,2 | |||||||
местные бюджеты | |||||||||
II этап реализации: 2016 - 2018 годы | |||||||||
Подпрограмма 1 | "Дорожное хозяйство" | Всего | 11733643,0 | 4247816,9 | 3965161,3 | 3520664,8 | |||
федеральный бюджет | 1176068,5 | 604614,2 | 353349,4 | 218104,9 | |||||
областной бюджет | 10300337,4 | 3463935,0 | 3556126,9 | 3280275,5 | |||||
местные бюджеты | 257237,1 | 179267,7 | 55685,0 | 22284,4 | |||||
Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | Всего | 981312,0 | 443217,0 | 365225,8 | 172869,2 | |||
федеральный бюджет | 475761,6 | 326486,4 | 149275,2 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 495261,0 | 115501,2 | 213789,6 | 165970,2 | |||||
местные бюджеты | 10289,4 | 1229,4 | 2161,0 | 6899,0 | |||||
Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Всего | 10510207,7 | 3804599,9 | 3599935,5 | 3105672,3 | |||
федеральный бюджет | 482202,0 | 278127,8 | 204074,2 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 9785076,4 | 3348433,8 | 3342337,3 | 3094305,3 | |||||
местные бюджеты | 242929,3 | 178038,3 | 53524,0 | 11367,0 | |||||
Основное мероприятие 1.3 | Реконструкция моста через р. Зуша по ул. Карла Маркса в г. Мценске Орловской области | Всего | 94010,1 | 94010,1 | |||||
федеральный бюджет | 83070,0 | 83070,0 | |||||||
областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
местные бюджеты | 940,1 | 940,1 | |||||||
Основное мероприятие 1.4 | Реконструкция моста через реку Сосна по ул. Дружбы народов в г. Ливны Орловской области | Всего | 48113,2 | 48113,2 | |||||
федеральный бюджет | 46034,9 | 46034,9 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | 2078,3 | 2078,3 | |||||||
Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла | Всего | 100000,0 | 100000,0 | |||||
федеральный бюджет | 89000,0 | 89000,0 | |||||||
областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
местные бюджеты | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
Подпрограмма 2 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 578199,2 | 96394,8 | 336110,9 | 145693,5 | |||
федеральный бюджет | 67600,0 | 0,0 | 67600,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 510599,2 | 96394,8 | 268510,9 | 145693,5 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 361056,4 | 96205,8 | 160000,0 | 104850,6 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 361056,4 | 96205,8 | 160000,0 | 104850,6 | |||||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Всего | 414,0 | 189,0 | 225,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 414,0 | 189,0 | 225,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 2.3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 216728,8 | 0,0 | 175885,9 | 40842,9 | |||
федеральный бюджет | 67600,0 | 67600,0 | |||||||
областной бюджет | 149128,8 | 0,0 | 108285,9 | 40842,9 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 3 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 237704,1 | 75072,2 | 80781,4 | 81850,5 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 237704,1 | 75072,2 | 80781,4 | 81850,5 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 84498,5 | 23547,3 | 30625,6 | 30325,6 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 84498,5 | 23547,3 | 30625,6 | 30325,6 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 136334,7 | 45444,9 | 45444,9 | 45444,9 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 136334,7 | 45444,9 | 45444,9 | 45444,9 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 16870,9 | 6080,0 | 4710,9 | 6080,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 16870,9 | 6080,0 | 4710,9 | 6080,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||