Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и их значениях
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | Пункт Федерального плана статистических работ | |||||||
2013 (оценка) | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма" | |||||||||||
1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года | % | 100,60 | 101,40 | 95,20 | 94,90 | 102,90 | 100,90 | 101,00 | 101,10 | |
2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения | % | 69,50 | 70,50 | 71,00 | ||||||
3. | Количество пользователей архивной информацией | чел. | 18700,00 | 18720,00 | 24847,00 | 21670,00 | 20556,00 | 19030,00 | 19040,00 | 19050,00 | |
4. | Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85 | 95 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | |
5. | Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства | % | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 63,30 | 71,20 | 78,00 | 74,60 | 90,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
7. | Динамика объема въездного туристского потока на территории Воронежской области | % | 115 | 136 | 114,9 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
8. | Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, к 2013 году | % | 108 | 243 | 608,7 | 1704,2 | 108 | 353,1 | 420,8 | ||
9. | Доля средств бюджета Воронежской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета Воронежской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | % | 0,09 | 0,07 | 5 | 10 | |||||
10. | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры | % | 0,09 | 0,07 | 5 | 10 | |||||
11. | Доля государственных и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в ведении Воронежской области и муниципальных образований, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений в сфере культуры | % | 5,4 | 5,7 | 9,5 | 10 | 90 | 100 | |||
ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие" | |||||||||||
1. | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 105,8 | 100 | 100 | 103,1 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры" | |||||||||||
2. | Количество посещений областных государственных библиотек | тыс. чел. | 648,6 | 675,3 | 467,5 | 464,2 | 466,01 | 456,8 | 457,8 | 548,5 | 54.1 |
3. | Количество посещений областных государственных музеев | тыс. чел. | 349,1 | 406,4 | 439,5 | 456,4 | 453,3 | 446,1 | 452,6 | 440 | 54.3 |
4. | Количество посетителей театрально-концертных мероприятий | тыс. чел. | 677,9 | 675,7 | 655,9 | 735,2 | 697,5 | 698,3 | 702,4 | 706,5 | |
5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 10,1 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | |
6. | Количество мероприятий (экскурсий, лекций, выставок), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" | единиц | 346 | 351 | 386 | 54.8 | |||||
7. | Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области | единиц | 3502 | 3906 | 3514 | 2890 | 3204 | 3560 | 3610 | 3660 | 54.13 |
8. | Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия | единиц | 65 | 66 | 33 | ||||||
9. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда | % | 20 | 22,8 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 23 | |||
10. | Доля российских фильмов в прокате муниципальных кинотеатров | % | 45 | 36 | 37 | 38 | |||||
11. | Увеличение количества кинотеатральных экранов к предыдущему периоду | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
12. | Среднее число посещений киносеансов одним жителем в год | единиц | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,8 | |||||
13. | Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных государственными учреждениями культуры по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров | % | 40,8 | 33,9 | 14,5 | 19,2 | 19,25 | 19,25 | 36 | 36 | |
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела" | |||||||||||
14. | Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму | % | 0,18 | 0,23 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,3 | |
15. | Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов | листов | 67105 | 70104 | 65140 | 67614 | 67653 | 67250 | 67300 | 67350 | |
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры" | |||||||||||
16. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры | % | 71,9 | 75,4 | 67,0 | 70,95 | 69,2 | 68,6 | 69,1 | 77,6 | |
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций" | |||||||||||
17. | Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства | чел. | 352 | 364 | 376 | 388 | 399 | 409 | 420 | 431 | |
18. | Количество грантополучателей в области культуры и искусства | единиц | 26 | 36 | 46 | 43 | 45 | 45 | 86 | 96 | |
19. | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение | единиц | 20 | 20 | 20 | 24 | 15 | 24 | 24 | ||
20. | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение | единиц | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
21. | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации основного мероприятия 1.4, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры | % | 0,04 | 0,07 | 5,0 | 8,0 | |||||
22. | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (для муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек) | % | 128 | 146 | 125,8 | 125,8 | |||||
23. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 40 | 19,0 | 40,0 | 41,0 | |||||
24. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (для детских и кукольных театров Воронежской области) | % | 107,7 | 108,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
ПОДПРОГРАММА 2 "Образование" | |||||||||||
1. | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 109,4 | 100 | 100 | 102,8 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры" | |||||||||||
2. | Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства | чел. | 1190 | 1235 | 1261 | 1294 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
3. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области | % | 82,20 | 83,00 | 85,00 | 90,00 | 98,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
4. | Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца | чел. | 493 | 435 | 592 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | |
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||
1. | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 231 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | |||||||||||
2. | Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 43 | 47 | 66 | 80 | 87 | 89 | 95 | 100 | |
3. | Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области | % | 93 | 88 | 90 | 95 | 91 | 100 | 100 | 100 | |
4. | Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений | единиц | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | |||||||||||
5. | Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области | баллов | 74 | 99 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения" | |||||||||||
6. | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 1,0 | 20,10 | 23,00 | ||||||
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение КУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" | |||||||||||
7. | Доля согласованных планов закупок, планов-графиков (изменений к ним) к общему объему предоставленных на согласование в КУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" учреждениями, в отношении которых департамент культуры Воронежской области осуществляет функции и полномочия учредителя, планов закупок, планов-графиков (изменений к ним) | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области" | |||||||||||
1. | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 134,3 | 100 | 100 | 108,2 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области" | |||||||||||
2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | % | 102,7 | 92,8 | 78 | 60,6 | 62,3 | 65 | 101 | 102 | |
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры" | |||||||||||
3. | Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах | единиц | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
4. | Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт | единиц | 11,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
5. | Количество организованных внестационарных учреждений культуры | единиц | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
6. | Удельный вес культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием | % | 50,0 | 59,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 66,0 | 72,0 | 75,0 | |
7. | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Воронежской области | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
8. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 3,10 | 2,90 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | ||||
9. | Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 7,80 | 7,90 | 7,21 | 7,00 | 6,82 | 6,65 | |||
10. | Количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получивших доступ к сети Интернет | единиц | 59,0 | 52,0 | 38,0 | 21,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | ||
11. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 35,80 | 35,70 | 35,37 | 35,21 | 35,06 | ||||
12. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | чел. | 39,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | |||||
13. | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||
14. | Обеспеченность общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тысяч населения | 34,5 | 34,7 | 34,4 | 34,1 | |||||
15. | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тысяч населения | 33,7 | 33,1 | 33,0 | 33,0 | |||||
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области" | |||||||||||
1. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры | % | 71,9 | 75,4 | 67,0 | 70,95 | 78 | 74,7 | 76,1 | 77,6 | |
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры" | |||||||||||
2. | Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||||||
3. | Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием | % | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 92 | 95 | |
4. | Доля введенных в эксплуатацию объектов культуры областной собственности в общем количестве объектов культуры областной собственности, подлежащих завершению (вводу в эксплуатацию) в отчетном году | % | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" | |||||||||||
5. | Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" | тыс. чел. | 169,1 | 170,2 | 167,7 | 54.8 | |||||
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации" | |||||||||||
1. | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 100 | 100 | 103 | 108,7 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 6.1 "Развитие региональной туристской инфраструктуры, в том числе формирование информационно-навигационной системы в сфере туризма, создание сети туристско-информационных центров" | |||||||||||
2. | Объем въездного туристского потока | чел. | 333622 | 383473 | 523350 | 601484 | 643587 | 688638 | 736842 | 788420 | |
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в создании условий для развития туризма" | |||||||||||
3. | Количество мероприятий, проводимых на муниципальном уровне, направленных на развитие региональной сферы туризма | единиц | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 | ||||
Основное мероприятие 6.3 "Поддержка субъектов туристской индустрии - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей государственной поддержки | единиц | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||
Основное мероприятие 6.4 "Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Воронежской области | единиц | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
6. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн рублей | 1287,0 | 1193,9 | 1313,3 | 1444,6 | |||||
7. | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей государственной поддержки | единиц | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Основное мероприятие 6.5 "Создание туристско-рекреационного кластера на территории Воронежской области" | |||||||||||
8. | Доходы от предоставляемых услуг в коллективных средствах размещения (без НДС, акцизов и аналогичных платежей) | млн рублей | 2012,4 | 2163,9 | 2637,3 | 2843,20 | 3100,00 | 3255,10 | 3482,90 | 3726,70 | |
ПОДПРОГРАММА 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области" | |||||||||||
1. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 55 | 85 | 62 | 88 | 75,7 | 90 | 90 | 90 | |
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области" | |||||||||||
2. | Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам | чел. | не менее 500 | не менее 300 | не менее 200 | не менее 50 | не менее 300 | не менее 100 | не менее 500 | не менее 500 | |
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области" | |||||||||||
3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | чел. | 1920 | 4000 | 6600 | 13607 | 34640 | 4000 | 8700 | 10000 | |
4. | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации основного мероприятия 7.2, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры | % | 0,055 | 0,000 | 0,047 | 2,000 | |||||
5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области в рамках реализации основного мероприятия 7.2 | единиц | 7 | 7 | 10 | 13 | |||||