Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | 112833512,3 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 20299532,5 | 20412415,8 | 20725533,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 111130512,3 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 20199192,5 | 19707255,8 | 20525533,1 |
капитальные вложения | 1703000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100340,0 | 705160,0 | 200000,0 |
Бюджет Астраханской области | 41796000,0 | 6932836,7 | 6659114,0 | 6979637,0 | 7617239,0 | 6665463,5 | 6941709,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 41796000,0 | 6932836,7 | 6659114,0 | 6979637,0 | 7617239,0 | 6665463,5 | 6941709,8 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 2220809,2 | 574772,1 | 324527,1 | 317370,2 | 310041,4 | 347030,2 | 347068,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 2220809,2 | 574772,1 | 324527,1 | 317370,2 | 310041,4 | 347030,2 | 347068,2 |
Средства ОМС | 59567718,7 | 7740200,0 | 8550850,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 59567718,7 | 7740200,0 | 8550850,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
Внебюджетные средства | 9248984,4 | 1147137,9 | 1236060,4 | 1967463,3 | 1362471,5 | 1978648,6 | 1557202,7 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 7545984,4 | 1147137,9 | 1236060,4 | 1967463,3 | 1262131,5 | 1273488,6 | 1357202,7 |
капитальные вложения | 1703000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100340,0 | 705160,0 | 200000,0 |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)", в том числе; | 66647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25553,3 | 20119,5 | 20974,5 |
текущие расходы | 66647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25553,3 | 20119,5 | 20974,5 |
бюджет Астраханской области | 66647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25553,3 | 20119,5 | 20974,5 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 66647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25553,3 | 20119,5 | 20974,5 |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области" | 7708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2644,6 | 2531,7 | 2531,7 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 7708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2644,6 | 2531,7 | 2531,7 |
бюджет Астраханской области | 1387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 455,7 | 455,7 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 455,7 | 455,7 |
федеральный бюджет | 6320,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,6 | 2076,0 | 2076,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 6320,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,6 | 2076,0 | 2076,0 |
Основное мероприятие 2.1 "Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО "ОКПТД" средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом" | 95249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31768,1 | 31740,9 | 31740,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 95249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31768,1 | 31740,9 | 31740,9 |
бюджет Астраханской области | 57658,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19222,9 | 19218,0 | 19218,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 57658,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19222,9 | 19218,0 | 19218,0 |
федеральный бюджет | 37591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12545,2 | 12522,9 | 12522,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 37591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12545,2 | 12522,9 | 12522,9 |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области" | 24531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8186,9 | 8172,2 | 8172,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 24531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8186,9 | 8172,2 | 8172,2 |
бюджет Астраханской области | 4415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1473,7 | 1471,0 | 1471,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 4415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1473,7 | 1471,0 | 1471,0 |
федеральный бюджет | 20115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6713,2 | 6701,2 | 6701,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 20115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6713,2 | 6701,2 | 6701,2 |
Основное мероприятие 2.3 "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями" | 322104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107368,2 | 107368,2 | 107368,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 322104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107368,2 | 107368,2 | 107368,2 |
бюджет Астраханской области | 268140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89380,0 | 89380,0 | 89380,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 268140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89380,0 | 89380,0 | 89380,0 |
федеральный бюджет | 53964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17988,2 | 17988,2 | 17988,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 53964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17988,2 | 17988,2 | 17988,2 |
Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа профессии медицинского работника" | 14585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7324,0 | 3505,6 | 3756,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 14585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7324,0 | 3505,6 | 3756,0 |
бюджет Астраханской области | 14585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7324,0 | 3505,6 | 3756,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 14585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7324,0 | 3505,6 | 3756,0 |
Основное мероприятие 4.1 "Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области" | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
бюджет Астраханской области | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
Подпрограмма 1 "Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области" | 3449420,8 | 2399306,0 | 255615,6 | 251583,8 | 179519,7 | 178663,9 | 184731,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 3449420,8 | 2399306,0 | 255615,6 | 251583,8 | 179519,7 | 178663,9 | 184731,8 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Астраханской области | 12152,5 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 5539,5 | 3436,0 | 2367,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 12152,5 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 5539,5 | 3436,0 | 2367,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 2123714,5 | 2123714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 2123714,5 | 2123714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 1313553,8 | 274781,5 | 255615,6 | 251583,8 | 173980,2 | 175227,9 | 182364,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1313553,8 | 274781,5 | 255615,6 | 251583,8 | 173980,2 | 175227,9 | 182364,8 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области" | 9862890,6 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 956339,6 | 1396757,2 | 925887,6 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 8942890,6 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 885999,6 | 894597,2 | 925887,6 |
капитальные вложения | 920000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70340,0 | 502160,0 | 0,0 |
бюджет Астраханской области | 169171,5 | 68490,0 | 25000 | 20000,0 | 18784,5 | 19764,0 | 17133,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 169171,5 | 68490,0 | 25000 | 20000,0 | 18784,5 | 19764,0 | 17133,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 5785526,6 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 937555,1 | 1376993,2 | 908754,6 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 4865526,6 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 867215,1 | 874833,2 | 908754,6 |
капитальные вложения | 920000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70340,0 | 502160,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области" | 660114,1 | 49685,0 | 61761,9 | 118451,7 | 135595,6 | 139182,6 | 155437,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 660114,1 | 49685,0 | 61761,9 | 118451,7 | 135595,6 | 139182,6 | 155437,3 |
Бюджет Астраханской области | 129668,0 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 | 33000,0 | 33734,0 | 33734,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 129668,0 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 | 33000,0 | 33734,0 | 33734,0 |
Федеральный бюджет | 194502,0 | 0,0 | 0,0 | 43800,0 | 49500,0 | 50601,0 | 50601,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 194502,0 | 0,0 | 0,0 | 43800,0 | 49500,0 | 50601,0 | 50601,0 |
Средства ОМС | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 335344,1 | 49685,0 | 61161,9 | 45451,7 | 53095,6 | 54847,6 | 71102,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 335344,1 | 49685,0 | 61161,9 | 45451,7 | 53095,6 | 54847,6 | 71102,3 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области" | 2546165,9 | 1699357,5 | 154743,4 | 167414,9 | 167320,6 | 164009,9 | 193319,6 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 2546165,9 | 1699357,5 | 154743,4 | 167414,9 | 167320,6 | 164009,9 | 193319,6 |
Бюджет Астраханской области | 21010,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 8350,0 | 4300,0 | 8000,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 21010,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 8350,0 | 4300,0 | 8000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 1563293,0 | 1563293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1563293,0 | 1563293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 961862,9 | 135704,5 | 154743,4 | 167414,9 | 158970,6 | 159709,9 | 185319,6 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 961862,9 | 135704,5 | 154743,4 | 167414,9 | 158970,6 | 159709,9 | 185319,6 |
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области" | 997697,0 | 168150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 38870,0 | 211870,0 | 209661,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 214697,0 | 168150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 8870,0 | 8870,0 | 9661,4 |
капитальные вложения | 783000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 3000,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 145000,0 | 145000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 145000,0 | 145000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 852697,0 | 23150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 38870,0 | 211870,0 | 209661,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 69697,0 | 23150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 8870,0 | 8870,0 | 9661,4 |
капитальные вложения | 783000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 203000,0 | 200000,0 |
Подпрограмма 6 "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области" | 51826918,7 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 51826918,7 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 51826918,7 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 51826918,7 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 11421273,5 | 11879552,4 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области" | 42923493,2 | 7437948,8 | 6958641,1 | 7204007,2 | 7617266,2 | 6715225,5 | 6990404,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 42923493,2 | 7437948,8 | 6958641,1 | 7204007,2 | 7617266,2 | 6715225,5 | 6990404,4 |
Бюджет Астраханской области | 41015177,8 | 6863176,7 | 6634114,0 | 6930437,0 | 7396140,0 | 6458084,6 | 6733225,5 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 41015177,8 | 6863176,7 | 6634114,0 | 6930437,0 | 7396140,0 | 6458084,6 | 6733225,5 |
Федеральный бюджет | 1908315,4 | 574772,1 | 324527,1 | 273570,2 | 221126,2 | 257140,9 | 257178,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1908315,4 | 574772,1 | 324527,1 | 273570,2 | 221126,2 | 257140,9 | 257178,9 |
Средства ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |