2. Для программ, реализуемых за счет средств местного бюджета с
привлечением межбюджетных трансфертов, целевых безвозмездных поступлений и
внебюджетных средств
Наименование | Источники 1 финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период (тыс. руб.) | Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 2 (тыс. руб.) | Доля освоенных средств от запланированного объема (графа 4 / графа 3) (%) | Показатели результативности выполнения программы | Оценка полученных 3 результатов | Причины 4 неисполнения | |||||
наименование показателя | единица измерения | значение по программе | фактически достигнутое значение за отчетный период | графа 10 / графа 8 х 100 (%) | графа 10 / графа 9 х 100 (%) | |||||||
конечный результат | непосредственный результат | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель программы | Всего, в том числе: | |||||||||||
Г | ||||||||||||
О | ||||||||||||
Ф | ||||||||||||
БП | ||||||||||||
ВС | ||||||||||||
Цель подпрограммы 1 | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
Мероприятие 1.1 | ||||||||||||
Мероприятие 1.2 | ||||||||||||
Задача 2 | ||||||||||||
Мероприятие 2.1 | ||||||||||||
Мероприятие 2.2 | ||||||||||||
Итого по программе | ||||||||||||
______________________
1
Разбивка должна быть приведена по каждому источнику финансирования по
каждой цели, задаче, мероприятию и по программе в целом в разрезе уровней
бюджета, где Г - местный бюджет (отражаются расходы за счет бюджета
Волгограда без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение
(межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, целевых
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц), О - областной
бюджет, Ф - федеральный бюджет, БП - целевые безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, ВС -
внебюджетные средства.
2
Указывается фактическое исполнение за отчетный период с учетом
принятых, но не исполненных в отчетном периоде бюджетных обязательств, без
учета исполнения обязательств предыдущих периодов. Мероприятия, реализация
которых направлена исключительно на погашение кредиторской задолженности за
период, предшествующий отчетному периоду, не участвуют в расчете индекса
эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач программ.
3
Необходимо указать, насколько достигнуты за отчетный период
предусмотренные в программе показатели (процентное соотношение фактических
значений к предусмотренным в программе в целом и на текущий год).
4
Указываются причины (кратко) неисполнения или несвоевременного
исполнения мероприятий.