"Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2016 | 2017 (на 31.12.2017) | 2018 (на 01.06.2018) | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Развитие образования | всего | 96 644 292,7 | 18 855 181,6 | 18 740 470,8 | 20 668 066,1 | 19 243 808,1 | 19 136 766,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 96 149 632,9 | 18 813 529,9 | 18 625 050,4 | 20 544 740,8 | 19 135 634,1 | 19 030 677,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 2 528 391,6 | 677 459,4 | 535 425,8 | 731 519,4 | 392 820,1 | 191 166,9 | ||
местные бюджеты | 194 659,8 | 41 651,7 | 40 420,4 | 48 325,3 | 33 174,0 | 31 088,4 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 300 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | всего | 79 889 026,2 | 15 437 268,3 | 14 881 628,5 | 17 141 839,9 | 16 297 961,0 | 16 130 328,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 79 855 509,2 | 15 434 219,5 | 14 876 154,3 | 17 130 449,5 | 16 290 116,4 | 16 124 569,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 2 055 266,0 | 564 424,5 | 357 206,0 | 571 931,5 | 381 786,2 | 179 917,9 | ||
местные бюджеты | 33 517,0 | 3 048,8 | 5 474,2 | 11 390,4 | 7 844,6 | 5 759,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция организаций в сфере образования | всего | 3 700 524,9 | 865 590,1 | 541 202,3 | 1 226 558,9 | 618 063,8 | 449 109,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 685 193,8 | 862 541,3 | 540 828,6 | 1 220 119,9 | 614 286,2 | 447 417,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 972 918,4 | 558 604,5 | 294 144,7 | 558 465,1 | 381 786,2 | 179 917,9 | ||
местные бюджеты | 15 331,1 | 3 048,8 | 373,7 | 6 439,0 | 3 777,6 | 1 692,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | всего | 230,0 | 110,0 | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 230,0 | 110,0 | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.3 | Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, основных и дополнительных общеобразовательных программ | всего | 74 115 039,1 | 14 155 596,3 | 13 787 153,4 | 15 477 037,5 | 15 347 997,8 | 15 347 254,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 74 109 107,5 | 14 155 596,3 | 13 785 752,1 | 15 475 527,4 | 15 346 487,7 | 15 345 744,1 | ||
местные бюджеты | 5 931,6 | 0,0 | 1 401,3 | 1 510,1 | 1 510,1 | 1 510,1 | ||
Основное мероприятие 1.1.4 | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков | всего | 104 197,4 | 0,0 | 104 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 104 197,4 | 0,0 | 104 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 57 122,2 | 0,0 | 57 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.5 | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | всего | 28 069,3 | 0,0 | 0,0 | 17 543,3 | 5 263,0 | 5 263,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 28 069,3 | 0,0 | 0,0 | 17 543,3 | 5 263,0 | 5 263,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 12 280,3 | 0,0 | 0,0 | 12 280,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.1 | Развитие системы оценки качества общего образования (в том числе: развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов) | всего | 325 273,4 | 59 031,9 | 68 494,0 | 65 297,2 | 65 167,6 | 67 282,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 325 273,4 | 59 031,9 | 68 494,0 | 65 297,2 | 65 167,6 | 67 282,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7 125,2 | 0,0 | 5 939,1 | 1 186,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.2 | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования | всего | 4 790,0 | 4 760,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 790,0 | 4 760,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 420,0 | 4 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.4 | Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | всего | 1 568 675,9 | 340 007,1 | 373 169,9 | 344 122,5 | 255 688,2 | 255 688,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 556 421,6 | 340 007,1 | 369 470,7 | 340 681,2 | 253 131,3 | 253 131,3 | ||
местные бюджеты | 12 254,3 | 0,0 | 3 699,2 | 3 441,3 | 2 556,9 | 2 556,9 | ||
Основное мероприятие 1.2.5 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного и общего образования | всего | 11 771,4 | 3 898,7 | 2 503,7 | 2 123,0 | 1 623,0 | 1 623,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 771,4 | 3 898,7 | 2 503,7 | 2 123,0 | 1 623,0 | 1 623,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.6 | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования в Республике Коми | всего | 7 870,0 | 990,0 | 740,0 | 5 370,0 | 420,0 | 350,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 7 870,0 | 990,0 | 740,0 | 5 370,0 | 420,0 | 350,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.8 | Создание условий для развития системы поддержки русского языка | всего | 136,4 | 114,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 136,4 | 114,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3.1 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования, направленное на развитие этнокультурного образования | всего | 21 958,4 | 6 900,0 | 3 965,6 | 3 697,6 | 3 697,6 | 3 697,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 21 958,4 | 6 900,0 | 3 965,6 | 3 697,6 | 3 697,6 | 3 697,6 | ||
Основное мероприятие 1.3.2 | Внедрение и распространение эффективных форм совершенствования системы этнокультурного образования в организациях дошкольного и общего образования | всего | 490,0 | 270,0 | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 490,0 | 270,0 | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 9 021 865,3 | 1 935 717,4 | 1 967 298,2 | 1 877 332,5 | 1 590 465,9 | 1 651 051,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 021 865,3 | 1 935 717,4 | 1 967 298,2 | 1 877 332,5 | 1 590 465,9 | 1 651 051,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 23 069,5 | 2 227,2 | 1 458,8 | 19 383,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 1 | Реализация образовательными организациями основных и дополнительных профессиональных образовательных программ | всего | 8 969 247,1 | 1 931 250,1 | 1 961 002,7 | 1 844 713,5 | 1 585 847,7 | 1 646 433,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 8 969 247,1 | 1 931 250,1 | 1 961 002,7 | 1 844 713,5 | 1 585 847,7 | 1 646 433,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 3 489,8 | 2 127,2 | 1 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1.3 | Создание ресурсных центров образовательных организаций профессионального образования по отраслевому принципу | всего | 5 820,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 910,0 | 1 910,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 820,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 910,0 | 1 910,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.1 | Совершенствование системы подготовки и трудоустройства выпускников | всего | 9 193,4 | 735,6 | 3 758,2 | 2 783,2 | 958,2 | 958,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 193,4 | 735,6 | 3 758,2 | 2 783,2 | 958,2 | 958,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.2 | Развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования | всего | 1 168,5 | 207,2 | 337,3 | 304,0 | 160,0 | 160,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 168,5 | 207,2 | 337,3 | 304,0 | 160,0 | 160,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 367,1 | 100,0 | 96,3 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.3 | Развитие инновационного потенциала системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 1 030,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 390,0 | 390,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 030,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 390,0 | 390,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.2.5 | Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | всего | 10 543,6 | 0,0 | 0,0 | 8 143,6 | 1 200,0 | 1 200,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 10 543,6 | 0,0 | 0,0 | 8 143,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 276,0 | 0,0 | 0,0 | 4 276,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.6 | Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса | всего | 21 338,2 | 0,0 | 0,0 | 21 338,2 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 21 338,2 | 0,0 | 0,0 | 21 338,2 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 14 936,7 | 0,0 | 0,0 | 14 936,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3.1 | Создание ресурсных центров образовательных организаций профессионального образования по отраслевому принципу | всего | 2 021,5 | 2 021,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 021,5 | 2 021,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3.2 | Развитие инновационного потенциала системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 1 503,0 | 1 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 503,0 | 1 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Дети Республики Коми | всего | 7 141 768,3 | 1 363 699,9 | 1 766 217,4 | 1 533 880,4 | 1 239 606,1 | 1 238 364,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6 680 625,5 | 1 325 097,0 | 1 656 271,2 | 1 421 945,5 | 1 139 276,7 | 1 138 035,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 393 570,8 | 98 786,3 | 165 376,2 | 129 408,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 161 142,8 | 38 602,9 | 34 946,2 | 36 934,9 | 25 329,4 | 25 329,4 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 300 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 1 893 931,2 | 344 389,9 | 437 869,6 | 392 690,7 | 359 490,5 | 359 490,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 893 931,2 | 344 389,9 | 437 869,6 | 392 690,7 | 359 490,5 | 359 490,5 | ||
Основное мероприятие 3.1.2 | Государственное обеспечение обучающихся, воспитанников в соответствии с законодательством | всего | 1 955 044,6 | 387 564,4 | 386 099,9 | 393 534,6 | 394 485,9 | 393 359,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 955 044,6 | 387 564,4 | 386 099,9 | 393 534,6 | 394 485,9 | 393 359,8 | ||
Основное мероприятие 3.2.1 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | всего | 1 120 701,4 | 172 701,9 | 497 231,7 | 324 165,4 | 63 359,0 | 63 243,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 091 426,1 | 169 995,0 | 486 495,5 | 311 151,0 | 61 950,1 | 61 834,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 333 139,7 | 38 355,2 | 165 376,2 | 129 408,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 29 275,3 | 2 706,9 | 10 736,2 | 13 014,4 | 1 408,9 | 1 408,9 | ||
Основное мероприятие 3.2.2 | Формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся, воспитанников | всего | 83 900,0 | 17 134,5 | 17 204,5 | 16 666,3 | 16 447,3 | 16 447,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 83 900,0 | 17 134,5 | 17 204,5 | 16 666,3 | 16 447,3 | 16 447,3 | ||
Основное мероприятие 3.2.3 | Выявление и развитие молодых талантов Республики Коми | всего | 18 191,2 | 3 597,2 | 4 295,6 | 3 432,8 | 3 432,8 | 3 432,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 18 191,2 | 3 597,2 | 4 295,6 | 3 432,8 | 3 432,8 | 3 432,8 | ||
Основное мероприятие 3.2.4 | Развитие кадровых ресурсов организаций, участвующих в процессе социализации | всего | 477,0 | 194,8 | 177,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 477,0 | 194,8 | 177,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||
Основное мероприятие 3.3.1 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | всего | 2 040 883,9 | 429 778,2 | 415 339,0 | 399 055,6 | 398 355,6 | 398 355,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 609 016,4 | 393 882,2 | 316 129,0 | 300 135,1 | 299 435,1 | 299 435,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 60 431,1 | 60 431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 131 867,5 | 35 896,0 | 24 210,0 | 23 920,5 | 23 920,5 | 23 920,5 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 300 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.3.2 | Укрепление материально-технической базы республиканских детских оздоровительных учреждений | всего | 28 639,0 | 8 339,0 | 8 000,0 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 28 639,0 | 8 339,0 | 8 000,0 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Подпрограмма 4 | Молодежь Республики Коми | всего | 76 990,2 | 15 960,2 | 19 637,3 | 13 793,4 | 13 799,7 | 13 799,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 76 990,2 | 15 960,2 | 19 637,3 | 13 793,4 | 13 799,7 | 13 799,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 8 381,7 | 1 799,1 | 1 582,5 | 1 666,7 | 1 666,7 | 1 666,7 | ||
Основное мероприятие 4.1.1 | Стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений | всего | 50 869,1 | 9 113,3 | 11 924,4 | 9 939,6 | 9 945,9 | 9 945,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 50 869,1 | 9 113,3 | 11 924,4 | 9 939,6 | 9 945,9 | 9 945,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 2 177,3 | 0,0 | 677,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 4.1.2 | Внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью | всего | 2 655,1 | 2 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 655,1 | 2 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1.3 | Стимулирование активного вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 9 147,0 | 2 299,1 | 1 847,5 | 1 666,8 | 1 666,8 | 1 666,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 147,0 | 2 299,1 | 1 847,5 | 1 666,8 | 1 666,8 | 1 666,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 6 204,5 | 1 799,1 | 905,3 | 1 166,7 | 1 166,7 | 1 166,7 | ||
Основное мероприятие 4.2.1 | Участие молодежи Республики Коми в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях | всего | 8 175,5 | 360,0 | 4 614,5 | 1 067,0 | 1 067,0 | 1 067,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 8 175,5 | 360,0 | 4 614,5 | 1 067,0 | 1 067,0 | 1 067,0 | ||
Основное мероприятие 4.2.2 | Выявление и сопровождение талантливой молодежи | всего | 3 125,0 | 893,0 | 633,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 125,0 | 893,0 | 633,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | ||
Основное мероприятие 4.3.2 | Реализация проектов по здоровому образу жизни среди молодежи | всего | 3 018,5 | 639,7 | 617,9 | 587,0 | 587,0 | 587,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 018,5 | 639,7 | 617,9 | 587,0 | 587,0 | 587,0 | ||
Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе | всего | 2 612,4 | 662,4 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 612,4 | 662,4 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
Основное мероприятие 5.1.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | 662,4 | 662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 662,4 | 662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3.2 | Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности | всего | 1 950,0 | 0,0 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 950,0 | 0,0 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 512 030,2 | 101 873,4 | 105 089,5 | 100 769,9 | 101 525,5 | 102 772,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 512 030,2 | 101 873,4 | 105 089,5 | 100 769,9 | 101 525,5 | 102 772,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 48 103,5 | 10 222,3 | 9 802,3 | 9 129,4 | 9 367,2 | 9 582,3 | ||
Основное мероприятие 6.1.1 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 361 336,3 | 72 051,3 | 75 984,0 | 70 734,3 | 71 175,8 | 71 390,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 361 336,3 | 72 051,3 | 75 984,0 | 70 734,3 | 71 175,8 | 71 390,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 48 103,5 | 10 222,3 | 9 802,3 | 9 129,4 | 9 367,2 | 9 582,3 | ||
Основное мероприятие 6.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 150 693,9 | 29 822,1 | 29 105,5 | 30 035,5 | 30 349,7 | 31 381,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 150 693,9 | 29 822,1 | 29 105,5 | 30 035,5 | 30 349,7 | 31 381,1 |
".