ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДО 2022 ГОДА
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | |||||||
2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения | |||||||||||
Всего по программе | 10 663 058,338 | 9 895 753,660 | 13 293 277,107 | 25 086 242,327 | 15 092 934,753 | 13 927 564,130 | 11 556 312,896 | 9 316 853,511 | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 768 973,577 | 548 845,123 | 702 370,073 | 815 655,010 | 33 898,000 | 35 313,000 | 0,000 | 0,000 | |||
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего | 226 372,821 | 194 136,878 | 191 314,809 | 189 899,246 | 188 302,000 | 188 377,000 | 188 377,000 | 188 377,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" | 6 032,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 5 692,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 214 647,787 | 194 136,878 | 191 314,809 | 189 899,246 | 188 302,000 | 188 377,000 | 188 377,000 | 188 377,000 | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | |||||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||||
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта | Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе | 1 698 131,491 | 1 994 272,285 | 2 698 073,516 | 2 283 533,260 | 2 229 031,860 | 2 340 693,130 | 2 339 188,850 | 2 339 188,850 | ||
1.1. | Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций | 36 330,800 | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тыс. Пасс., П | 3 784,000 | 0,000 | |||||||||
Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %, П | 50,00 | ||||||||||
1.2 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 9 380,937 | 844,505 | 2 086,460 | 5 154,000 | 5 154,000 | 5 154,000 | 5 154,000 | 5 154,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество муниципальных образований, в которых внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте, ед., П | 2,000 | 6,000 | 6,000 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | |||
1.3. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 318 500,350 | 1 387 393,730 | 1 440 745,820 | 1 632 353,624 | 1 699 617,760 | 1 799 362,460 | 1 797 858,180 | 1 797 858,180 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П | 27 | 44 | 44 | 42 | 39 | 41 | 41 | 41 | |||
1.4. | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 57 938,691 | 104 237,298 | 823 520,441 | 66 779,000 | 63 569,000 | 63 569,000 | 63 569,000 | 63 569,000 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П | 30 | 139 | 22 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | |||
1.5. | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 1 225,600 | 733,188 | 1 381,83 | 607,700 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1.6. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 90 792,299 | 115 260,202 | 103 619,951 | 208 093,176 | 102 514,100 | 110 125,670 | 110 125,670 | 110 125,670 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П | 38 | 40 | 40 | 45,4 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1.7. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 67 034,192 | 317 738,820 | 300 191,290 | 340 892,760 | 326 906,000 | 329 487,000 | 329 487,000 | 329 487,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
1.8. | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом | 107 123,858 | 49 772,79 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П | 1 373,0 | 1 530,0 | |||||||||
1.9. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 9 804,764 | 17 356,75 | 26 527,726 | 29 653,000 | 30 871,000 | 32 595,000 | 32 595,000 | 32 595,000 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||||
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения. | Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе | 8 738 554,027 | 7 707 344,497 | 10 403 888,782 | 22 612 809,821 | 12 675 600,893 | 11 398 494,000 | 9 028 747,046 | 6 789 287,661 | ||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 058 113,840 | 5 454 897,301 | 6 884 840,485 | 6 846 238,325 | 5 477 811,000 | 5 736 594,000 | 5 736 593,945 | 5 736 593,945 | |||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 768 973,577 | 548 845,123 | 702 370,073 | 815 655,010 | 33 898,000 | 35 313,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 1 080 612,000 | 1 394 868,000 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 637 500,000 | 765 000,000 | |||||||||
2.1. | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 4 881 700,471 | 3 894 059,899 | 6 441 859,460 | 16 856 347,390 | 8 276 650,600 | 6 942 249,000 | 5 797 652,046 | 3 558 192,661 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 2 090 084,795 | 2 460 151,823 | 5 136 040,948 | 3 024 419,800 | 2 371 431,600 | 2 603 126,000 | 2 603 126,000 | 2 603 126,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 845 752,400 | ||||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 478 714,800 | ||||||||||
Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П | 30,5 | 48,8 | 239,2 | 131,6 | 430,6 | 346,0 | 72,6 | 0,0 | |||
2.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 39 438,509 | 1 096 689,478 | 1 017 696,110 | 1 686 479,874 | 981 103,400 | 1 012 416,000 | 1 012 416,000 | 1 012 416,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 994 160,839 | 768 726,525 | 1 418 661,832 | 981 103,400 | 1 012 416,000 | 1 012 416,000 | 1 012 416,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 443 112,000 | 247 019,000 | |||||||||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П | 44,5 | 309,7 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2.3. | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 51 537,234 | 111 943,654 | 277 702,940 | 360 724,579 | 306 094,000 | 320 377,000 | 320 377,000 | 320 377,000 | ГУС ТО, ОМСУ | |
1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 111 943,654 | 277 702,940 | 310 069,569 | 272 196,000 | 285 064,000 | 320 377,000 | 320 377,000 | ||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 51 537,234 | 111 943,654 | 277 702,940 | 310 061,483 | 272 196,000 | 285 064,000 | 320 377,000 | 320 377,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 64 870,073 | 50 655,010 | 33 898,000 | 35 313,000 | |||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 64 870,073 | 50 655,010 | 33 898,000 | 35 313,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 64 870,073 | 50 655,010 | 33 898,000 | 35 313,000 | |||||||
Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2.4. | Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства | 781 548,577 | 548 845,123 | 0,000 | 550 000,000 | 875 000,000 | 1 205 000,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО, федеральный бюджет | |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" | 530 226,600 | 547 228,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 238 746,977 | 1 616,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения | 12 575,000 | 0,000 | 0,000 | 550 000,000 | 875 000,000 | 1 205 000,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
2.5. | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 1 758 622,704 | 570 835,884 | 1 214 695,308 | 1 073 615,978 | 230 961,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОМСУ | |
1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 637 500,000 | 286 285,200 | |||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 637 500,000 | 286 285,200 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 637 500,000 | 286 285,200 | |||||||||
1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 1 214 695,308 | ||||||||||
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 1 661 997,525 | 196 248,676 | 33 773,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 96 625,178 | 374 587,208 | 1 180 921,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
Вагайскому муниципальному району | 2 148,304 | 16 122,637 | 16 500,000 | ||||||||
Исетскому муниципальному району | 3 365,508 | ||||||||||
Уватскому муниципальному району | 1 452,573 | 9 700,000 | |||||||||
Тюменскому муниципальному району | 111 164,942 | 645 733,368 | 247 338,094 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 637 500,000 | 188 957,600 | |||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 637 500,000 | 188 957,600 | |||||||||
Тобольскому муниципальному району | 0,000 | 14 910,052 | 8 742,408 | ||||||||
Нижнетавдинскому муниципальному району | 1 440,100 | 12 857,641 | |||||||||
Ярковскому муниципальному району | 7 452,717 | 26 273,377 | 47 283,342 | ||||||||
Ялуторовскому муниципальному району | 6 292,434 | ||||||||||
городскому округу г. Ишим | 0,000 | 38 314,039 | 19 472,150 | 229 545,957 | 82 961,893 | ||||||
городскому округу г. Тобольск | 41 647,674 | 34 651,804 | 115 252,676 | 234 574,959 | 148 000,000 | ||||||
городскому округу г. Тюмень | 1 707 050,642 | 355 390,744 | 256 632,771 | 200 791,080 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 113 139,000 | ||||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 97 327,600 | ||||||||||
городскому округу г. Ялуторовск | 2 471,672 | 0,000 | 92 995,877 | 98 056,740 | |||||||
Ишимскому муниципальному району | 12 143,590 | ||||||||||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П | 15,000 | 23,8 | 202,0 | Не менее 50 | Не менее 15 | - | - | - | |||
2.6. | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 22 042,148 | 61 308,582 | 54 876,819 | 210 525,000 | 108 550,000 | 20 150,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации полученных в текущем году, ед. П | 7 | 13 | 21 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
2.7. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 194 012,365 | 1 414 098,751 | 1 387 326,144 | 1 865 385,000 | 1 865 385,000 | 1 865 385,000 | 1 865 385,000 | 1 865 385,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 147 518,234 | 1 339 795,862 | 0,000 | 1 756 155,000 | 1 802 132,000 | 1 800 675,000 | 1 800 674,945 | 1 800 674,945 | |||
Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.8. | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 9 652,020 | 9 563,126 | 9 732,000 | 9 732,000 | 31 856,000 | 32 917,000 | 32 917,000 | 32 917,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П | 25 | 20 | 16 | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю | 10 663 058,338 | 9 895 753,660 | 13 293 277,107 | 25 086 242,327 | 15 092 934,753 | 13 927 564,130 | 11 556 312,896 | 9 316 853,511 | |||
ГУС ТО | 8 904 435,634 | 9 324 917,776 | 12 078 581,799 | 24 012 626,350 | 14 861 972,860 | 13 927 564,130 | 11 556 312,896 | 9 316 853,511 | |||
ОМСУ | 1 758 622,704 | 570 835,884 | 1 214 695,308 | 1 073 615,978 | 230 961,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||