Приложение 1
Показатели эффективности реализации Стратегии
N п/п | Наименование цели Стратегии | Наименование задачи Стратегии | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
факт | прогноз | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Цель 1.1. | 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами | ||||||||||||||||||||
Задача 1.1.1. | Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности) | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.1.1. | Численность официально зарегистрированных безработных | тыс. чел. | 0,8 | 1,2 | 4,2 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | ||
Показатель 1.1.1.2. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||
Показатель 1.1.1.3. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 15,3 | 18,9 | 19,8 | 22,3 | 24,2 | 27,3 | 29,9 | 32,5 | 34,1 | 36,0 | 38,7 | 39,6 | 41,5 | 43,3 | 57,0 | 74,5 | 97,5 | ||
Показатель 1.1.1.4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области | % | 110,2 | 111,9 | 109,9 | 111,7 | 121,6 | 127,4 | 124,3 | 122,0 | 108,0 | 107,8 | 107,3 | 104,5 | 106,2 | 105,7 | 110,5 | 115,0 | 118,0 | ||
Показатель 1.1.1.5. | Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям | % | 111,2 | 107,2 | 95,2 | 104,3 | 102,6 | 107,1 | 102,4 | 94,1 | 94,2 | 100,8 | 104,5 | 98,4 | 100,9 | 100,4 | 101,6 | 101,5 | 101,4 | ||
Показатель 1.1.1.6. | Оборот розничной торговли в действующих ценах | млн. руб. | 36578,4 | 51442,3 | 59707,1 | 31712,2 | 34134,1 | 39344,0 | 40144,1 | 45562,0 | 53826,4 | 59687,0 | 56570,9 | 64772,4 | 69049,7 | 73037,8 | 102824,8 | 145603,7 | 206380,6 | ||
Показатель 1.1.1.7. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб./чел. | 86,7 | 122,2 | 142,2 | 73,5 | 78,7 | 89,1 | 89,5 | 100,5 | 117,1 | 127,6 | 119,1 | 134,2 | 140,7 | 146,7 | 201,8 | 277,3 | 381,3 | ||
Показатель 1.1.1.8. | Доля оборота розничной торговли муниципального образования в объеме оборота розничной торговли области | % | 70,3 | 67,4 | 69,5 | 35,0 | 33,8 | 36,0 | 34,0 | 81,3 | 82,3 | 84,1 | 82,6 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 | 96,3 | ||
Показатель 1.1.1.9. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 15666,6 | 18304,0 | 20807,4 | 23254,4 | 25068,9 | 17982,7 | 19076,0 | 20768,0 | 21455,2 | 20686,0 | 25 765,8 | 28 939,1 | 30 670,1 | 32 536,8 | 46 073,0 | 65 557,2 | 93 371,9 | ||
Показатель 1.1.1.10. | Объем платных услуг населению на душу населения | тыс. руб./чел. | 37,1 | 43,5 | 49,6 | 53,9 | 57,8 | 40,7 | 42,5 | 45,8 | 46,7 | 44,3 | 54,2 | 59,9 | 62,5 | 65,3 | 90,4 | 124,8 | 172,5 | ||
Показатель 1.1.1.11. | Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. м | 469,1 | 480 | 380,8 | 362,4 | 352,1 | 399,3 | 408,7 | 496,0 | 564,6 | 604,4 | 457,4 | 557,0 | 584,0 | 600,0 | 1700,0 | 1540,0 | 1550,0 | ||
Показатель 1.1.1.11.1. | в том числе индивидуальных жилых домов | тыс. кв. м | 112,5 | 97,8 | 83,7 | 37,9 | 30,2 | 32,3 | 50,0 | 93,5 | 59,5 | 61,3 | 31,9 | 45,0 | 46,7 | 46,7 | 136,0 | 123,2 | 124,0 | ||
Показатель 1.1.1.12. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего | кв. м на 1 чел. | 22 | 23,4 | 24,6 | 25,5 | 25,3 | 25,6 | 26,1 | 26,7 | 27,7 | 28,3 | 28,7 | 29,83 | 31,08 | 32,36 | 33,0 | 33,6 | 34,2 | ||
Показатель 1.1.1.12.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м на 1 чел. | 1,11 | 1,13 | 0,9 | 0,86 | 0,83 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,24 | 1,30 | 0,97 | 1,13 | 1,25 | 1,28 | 0,67 | 0,58 | 0,57 | ||
Задача 1.1.2. | Формирование молодежной политики, предполагающей инновационную модель поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города посредством участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни через развитие сети спортивных сооружений, клубов и секций | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.2.1. | Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании | % | 49,0 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,9 | 50,0 | 51,0 | 52,1 | 53,0 | 69,2 | 70,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Задача 1.1.6. | Разработка и реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в том числе дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.6.1. | Количество автономных муниципальных учреждений | ед. | 0 | 4 | 22 | 61 | 180 | 182 | 190 | 171 | 171 | 171 | 167 | 160 | 161 | 163 | 169 | 169 | 169 | ||
Показатель 1.1.6.2. | Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) | % | 0 | 1,6 | 10,0 | 24,8 | 81,8 | 82,7 | 86,4 | 91,4 | 90,5 | 91,9 | 91,8 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | ||
Показатель 1.1.6.3. | Количество общеобразовательных учреждений | ед. | 67 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 56 | 57 | 59 | 64 | 64 | 64 | ||
Показатель 1.1.6.3.1. | в том числе количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 58 | 58 | 58 | ||
Показатель 1.1.6.3.2. | в них обучается | чел. | 35768 | 35256 | 36032 | 37019 | 39879 | 42606 | 43758 | 44990 | 48776 | 51547 | 54080 | 55049 | 56000 | 57000 | 57500 | 60600 | 60600 | ||
Показатель 1.1.6.4. | Количество дошкольных учреждений | ед. | 94 | 99 | 103 | 105 | 105 | 102 | 102 | 106 | 99 | 99 | 96 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
Показатель 1.1.6.4.1. | в том числе количество муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 85 | 89 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 86 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Показатель 1.1.6.4.2. | в них детей | чел. | 12268 | 13274 | 13764 | 14711 | 14862 | 15663 | 17363 | 19602 | 24776 | 25545 | 26617 | 26742 | 27360 | 27930 | 28055 | 28055 | 28055 | ||
Показатель 1.1.6.5. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 69,0 | 72,0 | 73,0 | 81,0 | 81,2 | 55,9 | 60,3 | 68,9 | 71,1 | 73,4 | 70,7 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | ||
Показатель 1.1.6.6. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 63,7 | 71,4 | 71,8 | 48,6 | 51,5 | 64,0 | 66,0 | 67,3 | 66,2 | 69,8 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | ||
Показатель 1.1.6.7. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 35,0 | 37,0 | 55,0 | 65,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 82,8 | 84,8 | 86,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Показатель 1.1.6.8. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,2 | 25,0 | 26,6 | 26,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||
Показатель 1.1.6.9. | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,9 | 15,8 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | ||
Показатель 1.1.6.10. | Число воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 17,1 | 10,0 | 11,6 | 12,8 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Показатель 1.1.6.11. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 263,0 | 185,0 | 191,0 | 151,0 | 138,0 | 127,0 | 125,0 | 120,0 | 131,0 | 144,0 | 103,0 | 140,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | ||
Задача 1.1.7. | Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтии, где высока доля русскоговорящего населения | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.7.1. | Сальдо миграции | чел. | 1566 | 698 | 222 | 389 | 2893 | 8315 | 7643 | 5388 | 6150 | 7391 | 8167 | 8000 | 8000 | 7500 | 3750 | 3600 | 3500 | ||
Задача 1.1.8. | Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.8.1. | Численность постоянного населения на конец года | тыс. чел. | 422,0 | 421,1 | 419,8 | 431,6 | 433,5 | 441,4 | 448,5 | 453,5 | 459,6 | 467,3 | 475,1 | 482,8 | 490,6 | 498,0 | 509,6 | 525,1 | 541,2 | ||
Показатель 1.1.8.2. | - моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 55,1 | 54,5 | 54,7 | 59,7 | 61,0 | 64,0 | 67,1 | 69,9 | 73,4 | 77,0 | 78,4 | 79,7 | 80,9 | 82,2 | 84,1 | 86,6 | 89,3 | ||
Показатель 1.1.8.3. | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 92,6 | 94,5 | 96,7 | 102,2 | 104,7 | 107,7 | 110,6 | 113,5 | 116,6 | 119,5 | 121,6 | 123,6 | 125,6 | 127,5 | 130,5 | 134,4 | 138,5 | ||
Показатель 1.1.8.4. | Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 274,3 | 272,1 | 269,1 | 269,7 | 267,9 | 269,7 | 270,8 | 270,1 | 269,6 | 270,8 | 275,1 | 279,5 | 284,1 | 288,3 | 295,0 | 304,1 | 313,4 | ||
Задача 1.1.11. | Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.1.11.1. | Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | ||
Цель 1.2. | Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций | ||||||||||||||||||||
Задача 1.2.1. | Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения туристов, проведения конференций и бизнес-форумов | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.2.1.1. | Количество мест размещения на 1000 жителей | ед. | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 9,9 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,6-12,0 | 12,0-12,4 | 13,0 | ||
Задача 1.2.2. | Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного (экспозиционного) комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.2.2.1. | Количество ярмарочно-выставочных (экспозиционных) площадей | кв. м | 8000,0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 17000 | 30000 | 30000 | ||
Задача 1.2.3. | Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, то есть поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.) | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.2.3.1. | Потенциальная емкость города и окрестностей для приема гостей | тыс. чел. | 400 | 416 | 416 | 473 | 494 | 522 | 561 | 655,4 | 725,3 | 757,8 | 783,1 | 822,0 | 839,0 | 855,0 | 906,0 | 952,0 | 1027,0 | ||
Задача 1.2.4. | Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.2.4.1. | Количество туристов, посетивших Калининград | тыс. чел. | 315 | 416 | 280 | 294 | 315 | 333 | 470 | 490 | 700,1 | 780,0 | 950,0 | 1187,5 | 1365,6 | 1502,1 | 6211,8 | 6522,3 | 6783,2 | ||
Задача 1.2.6. | Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.2.6.1. | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 8,6 | 8,9 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 9,0 | 9,1 | 1,512 | 1,744 | 1,821 | 1,770 | 1,780 | 1,790 | 1,800 | 1,820 | 1,850 | ||
Показатель 1.2.6.1.1. | в том числе муниципальных | тыс. чел. | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 8,6 | 1,002 | 1,202 | 1,271 | 1,220 | 1,230 | 1,240 | 1,250 | 1,270 | 1,300 | ||
Показатель 1.2.6.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | - | - | - | 42,0 | 40,9 | 37,3 | 25,5 | 20,7 | 9,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Цель 1.3. | Развитие социально-культурной сферы и спорта | ||||||||||||||||||||
Задача 1.3.1. | Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.3.1.1. | Количество пользователей общедоступных библиотек на 10000 жителей | чел. | 3879 | 3971 | 3965 | 3888 | 3749 | 3557 | 3463 | 3162 | 3151 | 3120 | 2513 | 2528 | 2533 | 2538 | 2543 | 2548 | 2553 | ||
Показатель 1.3.1.1.1. | в том числе муниципальных библиотек | чел. | 2315 | 2384 | 2385 | 2340 | 2198 | 2216 | 2172 | 2199 | 2215 | 2180 | 2162 | 2173 | 2177 | 2181 | 2186 | 2190 | 2194 | ||
Показатель 1.3.1.2. | Количество посещений музеев на 10000 жителей | чел. | 12682 | 15706 | 16946 | 13770 | 12948 | 13217 | 12120 | 16948 | 16236 | 16703 | 16799 | 16688 | 16691 | 16708 | 16715 | 16722 | 16723 | ||
Показатель 1.3.1.2.1. | в том числе муниципальных музеев | чел. | - | 354 | 481 | 521 | 731 | 723 | 725 | 882 | 918 | 1081 | 1223 | 967 | 976 | 985 | 987 | 991 | 995 | ||
Показатель 1.3.1.3. | Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10000 жителей | чел. | 2318 | 2826 | 4921 | 6464 | 5495 | 5313 | 5371 | 5283 | 5244 | 5483 | 7914 | 8078 | 8263 | 8394 | 8576 | 9152 | 9200 | ||
Показатель 1.3.1.3.1. | в том числе муниципальных учреждений | чел. | 1886 | 2349 | 2454 | 3049 | 3045 | 2805 | 2796 | 2723 | 2487 | 2104 | 2572 | 2486 | 2556 | 2631 | 2803 | 3354 | 3377 | ||
Показатель 1.3.1.4. | Количество зрителей, посетивших театры, на 10000 жителей | чел. | 3216 | 2451 | 2468 | 3054 | 3774 | 3328 | 3806 | 3753 | 3895 | 3609 | 3909 | 4557 | 4688 | 4674 | 4675 | 4676 | 4677 | ||
Задача 1.3.2. | Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи могут стать увеличение количества и повышение качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.3.2.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 19,2 | 22,1 | 24,8 | 19,4 | 23,7 | 28,7 | 30,4 | 31,5 | 33,5 | 35,1 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | ||
Показатель 1.3.2.2. | Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом | % | 19,1 | 21,8 | 23,4 | 22,4 | 21,4 | 23,6 | 25,8 | 11,1 | 8,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | ||
Задача 1.3.3. | Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного) | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.3.3.1. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 20,0 | 20,5 | 20,7 | 21,9 | 23,0 | 26,0 | 29,2 | 20,7 | 28,7 | 29,2 | 32,7 | 33,5 | 37,4 | 39,2 | 40,3 | 43,2 | 50,0 | ||
Цель 1.4. | Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды | ||||||||||||||||||||
Задача 1.4.1. | Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.4.1.1. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.2. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией | % | 98,8 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.3. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением | % | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 94,4 | 94,6 | 94,7 | 94,9 | 95,1 | 95,4 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.4. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом | % | 91,3 | 91,9 | 92,0 | 92,2 | 92,1 | 92,1 | 91,3 | 91,3 | 94,3 | 89,5 | 95,5 | 96,5 | 96,9 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель 1.4.1.5. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением | % | 93,3 | 93,8 | 94,0 | 94,4 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,0 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Задача 1.4.5. | Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.4.5.1. | Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | 0 | 115,2 | 113,6 | 113,4 | 118,5 | 108,0 | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 102,0 | 100,0 | 99,0 | ||
Цель 1.5. | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||
Задача 1.5.1. | Развитие дорожной инфраструктуры города | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.5.1.1. | Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта | млн. тонно-км | 358 | 438,8 | 389,7 | 528,8 | 701,2 | 1261,1 | 1573,7 | 1303,2 | 1128,1 | 908,0 | 866,0 | 900,6 | 972,6 | 1055,3 | 1371,9 | 1714,9 | 2057,9 | ||
Показатель 1.5.1.2. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 513,6 | 514,0 | 516,0 | 565,9 | 567,9 | 567,9 | 572,1 | 572,1 | 576,4 | 576,62 | 584,5 | 580,96 | 580,96 | 602,1 | 614,1 | 614,1 | 627,0 | ||
Показатель 1.5.1.2.1. | в т.ч. протяженность их замощенных частей | км | 441,6 | 441,6 | 444,0 | 448,0 | 431,0 | 433,0 | 435,0 | 438,0 | 446,3 | 450,82 | 454,64 | 458,39 | 458,39 | 480,50 | 492,5 | 492,5 | 505,4 | ||
Показатель 1.5.1.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с софинансированием из федерального, областного бюджетов) | км | 4,6 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 9,34 | 3,35 | 2,32 | 3,35 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 9,10 | 9,10 | ||
Задача 1.5.2. | Оптимизация маршрутной сети города | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.5.2.1. | Средняя скорость движения на дорогах | км/час | - | - | - | - | - | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | ||
Показатель 1.5.2.2. | Прирост средней скорости движения транспортных потоков | км/час | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||
Показатель 1.5.2.2.1. | Прирост средней скорости движения транспортных потоков | % | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 0,55 | 1,05 | 0,55 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | 7,2 | ||
Цель 1.6. | Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса | ||||||||||||||||||||
Задача 1.6.4. | Разработка (корректировка) и реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград" | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.6.4.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения | ед. | 816,7 | 800,1 | 865,5 | 972,0 | 846,4 | 901,1 | 818,6 | 907,9 | 873,3 | 876,0 | 872,1 | 880,0 | 885,0 | 890,0 | 915,0 | 940,0 | 965,0 | ||
Задача 1.6.5. | Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.6.5.1. | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) | ед. | 18814 | 15704 | 17842 | 23640 | 18455 | 21551 | 20798 | 25059 | 23948 | 24173 | 24156 | 25109 | 25660 | 26194 | 27557 | 29171 | 30866 | ||
Показатель 1.6.5.2. | Число индивидуальных предпринимателей | ед. | 15593 | 17890 | 18388 | 18217 | 18150 | 18140 | 15815 | 16002 | 16116 | 16710 | 17213 | 17377 | 17758 | 18128 | 19071 | 20188 | 21360 | ||
Показатель 1.6.5.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) | млрд. руб. | 22,2 | 34,3 | 35,3 | 27,9 | 32,3 | 22,6 | 22,5 | 33,9 | 37,7 | 46,9 | 63,6 | 56,0 | 63,3 | 70,2 | 81,3 | 110,7 | 154,4 | ||
Показатель 1.6.5.4. | Доля инвестиций в основной капитал муниципального образования в объеме инвестиций в основной капитал области | % | 72,1 | 69,9 | 81,0 | 73,9 | 53,5 | 54,1 | 54,6 | 53,2 | 53,9 | 52,4 | 71,4 | 63,0 | 72,8 | 78,0 | 82,1 | 93,8 | 93,8 | ||
Показатель 1.6.5.5. | Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. чел. | 52,6 | 81,5 | 60,7 | 54,0 | 77,9 | 51,1 | 50,2 | 74,8 | 82,1 | 100,4 | 133,9 | 116,0 | 129,0 | 141,0 | 159,5 | 210,8 | 285,3 | ||
Показатель 1.6.5.6. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в том числе | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.6.5.6.1. <*> | добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 18393,7 | 14666,5 | 12073,3 | 12040,4 | 28307,3 | 15449,9 | 13417,8 | 11007,8 | 12960,7 | 12583,8 | 12445,4 | 12948,3 | 13680,1 | 13928,8 | 14979,6 | 16021,5 | 17135,9 | ||
Показатель 1.6.5.6.2. | обрабатывающие производства | млн. руб. | 96815,0 | 113987,0 | 88055,0 | 131461,0 | 194005,0 | 233416,0 | 253379,0 | 256728,8 | 187841,7 | 209215,0 | 237598,9 | 261203,4 | 280067,0 | 300004,7 | 444904,4 | 666201,5 | 990891,1 | ||
Показатель 1.6.5.6.3. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 9527,6 | 11548,4 | 13521,3 | 15506,0 | 21348,0 | 17204,0 | 18386,0 | 19091,0 | 19693,0 | 22106,0 | 23740,0 | 25726,4 | 29695,9 | 30212,2 | 45152,9 | 67482,5 | 100854,8 | ||
Показатель 1.6.5.7. | Доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств муниципального образования в общем объеме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области | % | 53,9 | 58,8 | 59,7 | 74,2 | 70,3 | 73,3 | 73,3 | 66,0 | 62,8 | 55,4 | 60,2 | 62,7 | 64,8 | 65,4 | 68,3 | 70,0 | 73,0 | ||
Показатель 1.6.5.8. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. руб. | 13803,4 | 14637,0 | 13359,2 | 16320,5 | 18197,4 | 7922,1 | 8581,3 | 13548,7 | 12563,6 | 16578,9 | 11755,3 | 16063,2 | 18862,2 | 21682,7 | 87366,2 | 138898,1 | 246730,6 | ||
Цель 1.7. | Создание условий для развития инновационной экономики | ||||||||||||||||||||
Задача 1.7.2. | Создание условий для развития инновационной экономики | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.7.2.1. | Доля убыточных предприятий | % | 30,0 | 36,5 | 34,4 | 27,5 | 29,2 | 29,4 | 33,0 | 32,5 | 26,5 | 25,0 | 25,5 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | ||
Показатель 1.7.2.2. | Финансовый результат предприятий | млрд. руб. | 7,5 | 3,8 | 7,4 | 17,2 | 9,9 | 6,2 | 15,0 | 6,0 | 31,1 | 25,2 | 19,4 | 25,2 | 32,7 | 42,5 | 135,6 | 309,4 | 498,3 | ||
Цель 1.8. | Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования | ||||||||||||||||||||
Задача 1.8.1. | Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа "Город Калининград". Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, Правилах землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики применения программно-целевых методов расходования бюджетных средств | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.8.1.1. | Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета | % | 10,2 | 4,9 | 8,6 | 23,2 | 28,0 | 40,0 | 50,0 | 74,2 | 88,8 | 81,7 | 88 | 84,6 | 85,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Показатель 1.8.1.2. | Доходы бюджета | тыс. руб. | 10198753 | 10270957 | 10878312 | 11576541 | 11521325 | 12298946 | 13073773 | 14789208 | 12631890,0 | 11053981,0 | 12831408,8 | 10929298,6 | 11357998,6 | 11852798,6 | 13307278,5 | 15792270,1 | 19218137,3 | ||
Показатель 1.8.1.3. | Расходы бюджета | тыс. руб. | 8963764 | 11060484 | 11370465 | 11787900 | 13223381 | 12814736 | 13393637 | 14140332 | 14912421 | 11491083,0 | 12784888,6 | 10929298,6 | 11357998,6 | 11852798,6 | 13307278,5 | 15792270,1 | 19218137,3 | ||
Показатель 1.8.1.4. | Расходы бюджета на душу населения | руб./чел. | 21241,1 | 26265,7 | 27085,4 | 27312,1 | 30503,8 | 29032,0 | 29863,2 | 31180,4 | 32446,5 | 24590,4 | 26909,9 | 22637,3 | 23151,2 | 23800,8 | 26113,2 | 30074,8 | 35510,2 | ||
Задача 1.8.5. | Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | ||||||||||||||||||||
Показатель 1.8.5.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для предоставления которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг | % | - | - | - | 4 | 67 | 100 | 100 | 91 | 100 | 89 | 93 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Примечание:
* - По показателю "добыча полезных ископаемых" данные за 2017 год расчетные, исходя из динамики предыдущих лет. Фактические данные за 2017 год не представлены Калининградстатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 283-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4, ст. 9).