"Приложение N 3
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие транспортной системы"
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы | всего, в том числе: | 62 453 733,8 | 6 096 200,6 | 6 481 520,1 | 9 473 232,4 | 11 972 578,1 | 10 902 206,2 | 8 395 119,2 | 9 132 877,2 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 3 831 316,1 | 28 933,3 | 1 316 440,1 | 1 013 202,9 | 1 172 739,8 | 300 000,0 | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 57 656 893,3 | 5 859 978,7 | 4 992 642,3 | 8 435 468,7 | 10 701 972,3 | 10 539 249,3 | 8 349 812,0 | 8 777 770,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1 318 090,2 | 318 090,2 | 1 000 000,0 | |||||||
областной бюджет | 56 338 803,1 | 5 859 978,7 | 4 674 552,1 | 8 435 468,7 | 10 701 972,3 | 9 539 249,3 | 8 349 812,0 | 8 777 770,0 | ||
местный бюджет | 632 624,4 | 184 188,6 | 172 437,7 | 24 560,8 | 97 866,0 | 62 956,9 | 45 307,2 | 45 307,2 | ||
внебюджетные источники, всего | 332 900,0 | 23 100,0 | 309 800,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 332 900,0 | 23 100,0 | 309 800,0 | |||||||
физические лица | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Воронежской области | всего, в том числе: | 56 979 010,9 | 5 156 182,2 | 5 043 158,3 | 8 626 977,7 | 11 237 183,1 | 10 258 375,0 | 8 116 199,5 | 8 540 935,1 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 3 556 743,4 | 1 070 800,7 | 1 013 202,9 | 1 172 739,8 | 300 000,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 52 964 881,7 | 5 005 682,2 | 3 941 469,9 | 7 589 214,0 | 9 966 577,3 | 9 895 418,1 | 8 070 892,3 | 8 495 627,9 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1 318 090,2 | 318 090,2 | 1 000 000,0 | |||||||
областной бюджет | 51 646 791,5 | 5 005 682,2 | 3 623 379,7 | 7 589 214,0 | 9 966 577,3 | 8 895 418,1 | 8 070 892,3 | 8 495 627,9 | ||
местный бюджет | 457 385,8 | 150 500,0 | 30 887,7 | 24 560,8 | 97 866,0 | 62 956,9 | 45 307,2 | 45 307,2 | ||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | 40 619 366,5 | 4 102 182,2 | 4 186 467,6 | 5 806 764,0 | 7 030 665,2 | 5 809 916,5 | 6 629 317,7 | 7 054 053,3 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 2 556 743,4 | 1 070 800,7 | 1 013 202,9 | 172 739,8 | 300 000,0 | |||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 37 937 698,2 | 3 982 682,2 | 3 115 666,9 | 4 792 661,1 | 6 856 255,8 | 5 508 462,6 | 6 628 617,0 | 7 053 352,6 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 318 090,2 | 318 090,2 | ||||||||
областной бюджет | 37 619 608,0 | 3 982 682,2 | 2 797 576,7 | 4 792 661,1 | 6 856 255,8 | 5 508 462,6 | 6 628 617,0 | 7 053 352,6 | ||
местный бюджет | 124 924,9 | 119 500,0 | 900,0 | 1 669,6 | 1 453,9 | 700,7 | 700,7 | |||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 11 702 767,8 | 1 054 000,0 | 856 690,7 | 2 820 213,7 | 2 147 210,6 | 1 850 889,2 | 1 486 881,8 | 1 486 881,8 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 11 408 062,1 | 1 023 000,0 | 825 803,0 | 2 796 552,9 | 2 082 793,4 | 1 795 362,2 | 1 442 275,3 | 1 442 275,3 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 11 408 062,1 | 1 023 000,0 | 825 803,0 | 2 796 552,9 | 2 082 793,4 | 1 795 362,2 | 1 442 275,3 | 1 442 275,3 | ||
местный бюджет | 294 705,7 | 31 000,0 | 30 887,7 | 23 660,8 | 64 417,2 | 55 527,0 | 44 606,5 | 44 606,5 | ||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Безопасные и качественные дороги | всего, в том числе: | 4 656 876,6 | 2 059 307,3 | 2 597 569,3 | |||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 3 619 121,4 | 1 027 528,1 | 2 591 593,3 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||||||||
областной бюджет | 2 619 121,4 | 1 027 528,1 | 1 591 593,3 | |||||||
местный бюджет | 37 755,2 | 31 779,2 | 5 976,0 | |||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области | всего, в том числе: | 2 684 591,0 | 586 892,8 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 393 472,2 | 30 587,7 | 30 871,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 28 933,3 | 28 933,3 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 2 598 869,1 | 501 170,9 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 393 472,2 | 30 587,7 | 30 871,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2 598 869,1 | 501 170,9 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 393 472,2 | 30 587,7 | 30 871,0 | ||
местный бюджет | 33 688,6 | 33 688,6 | ||||||||
внебюджетные источники, всего | 23 100,0 | 23 100,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 23 100,0 | 23 100,0 | ||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта | всего, в том числе: | 153 410,5 | 153 410,5 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 28 933,3 | 28 933,3 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 67 688,6 | 67 688,6 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 67 688,6 | 67 688,6 | ||||||||
местный бюджет | 33 688,6 | 33 688,6 | ||||||||
внебюджетные источники, всего | 23 100,0 | 23 100,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 23 100,0 | 23 100,0 | ||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта | всего, в том числе: | 2 464 086,6 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 385 310,8 | 22 153,9 | 22 153,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 2 464 086,6 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 385 310,8 | 22 153,9 | 22 153,9 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2 464 086,6 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 385 310,8 | 22 153,9 | 22 153,9 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения БУ ВО "Регионтранс" | всего, в том числе: | 62 389,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 8 433,8 | 8 717,1 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 62 389,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 8 433,8 | 8 717,1 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 62 389,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 8 433,8 | 8 717,1 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Государственная поддержка региональных авиаперевозок | всего, в том числе: | 4 704,4 | 4 704,4 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 4 704,4 | 4 704,4 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 4 704,4 | 4 704,4 | ||||||||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего, в том числе: | 1 908 142,5 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 359,0 | 248 332,0 | 251 271,1 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 908 142,5 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 359,0 | 248 332,0 | 251 271,1 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1 908 142,5 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 359,0 | 248 332,0 | 251 271,1 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего, в том числе: | 232 555,4 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 31 502,0 | 32 571,0 | 33 683,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 232 555,4 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 31 502,0 | 32 571,0 | 33 683,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 232 555,4 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 31 502,0 | 32 571,0 | 33 683,0 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего, в том числе: | 6 704,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | ||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | |||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 6 704,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 6 704,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | ||||||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего, в том числе: | 408 646,7 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 68 857,0 | 65 761,0 | 67 588,1 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 408 646,7 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 68 857,0 | 65 761,0 | 67 588,1 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 408 646,7 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 68 857,0 | 65 761,0 | 67 588,1 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов | всего, в том числе: | 1 260 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 260 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1 260 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 4 | Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива | всего, в том числе: | 881 989,4 | 572 189,4 | 309 800,0 | |||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 245 639,4 | 245 639,4 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 185 000,0 | 185 000,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 185 000,0 | 185 000,0 | ||||||||
местный бюджет | 141 550,0 | 141 550,0 | ||||||||
внебюджетные источники, всего | 309 800,0 | 309 800,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 309 800,0 | 309 800,0 | ||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо | всего, в том числе: | 572 189,4 | 572 189,4 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 245 639,4 | 245 639,4 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 185 000,0 | 185 000,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 185 000,0 | 185 000,0 | ||||||||
местный бюджет | 141 550,0 | 141 550,0 | ||||||||
внебюджетные источники, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2020 годах | всего, в том числе: | 309 400,0 | 309 400,0 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | 309 400,0 | 309 400,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 309 400,0 | 309 400,0 | ||||||||
физические лица | ||||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо | всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники, всего | 400,0 | 400,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | 400,0 | 400,0 | ||||||||
физические лица |
"