Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств из внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
N п/п | Подпрограмма | Срок реализации | Ответственный исполнитель; участники | Оценка финансирования по годам, тыс. рублей | Источник финансирования | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Итого по государственной программе "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию) | 26230612,7 | 28573729,2 | 28715461,1 | 32592047,5 | 38993541,7 | 38157266,6 | 38645934,0 | 231908592,8 | всего |
2306404,4 | 2572115,7 | 2575022,3 | 2232249,8 | 3987822,8 | 2964442,5 | 2795703,0 | 19433760,5 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 242853,0 | 485706,0 | федеральный бюджет <*> | ||||
4985536,3 | 3671613,5 | 3382950,3 | 6437490,9 | 6046855,8 | 4907409,5 | 4361130,5 | 33792986,8 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 18279,3 | 36558,6 | краевой бюджет <*> | ||||
73000,0 | 126000,0 | 88200,0 | 99000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386200,0 | бюджет ФФОМС | ||||
18865672,0 | 22204000,0 | 22669288,5 | 23823306,8 | 28958863,1 | 30024282,3 | 31227968,2 | 177773380,9 | бюджет ТФОМС | ||||
2. | Подпрограмма 1 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию) | 8568808,8 | 8853486,9 | 9140238,7 | 10349538,1 | 13347091,4 | 13149035,8 | 13063305,5 | 76471505,2 | всего |
124078,2 | 155894,6 | 167352,4 | 193169,6 | 250730,4 | 193910,9 | 193910,9 | 1279047,0 | федеральный бюджет | ||||
365930,6 | 237473,4 | 278643,1 | 1042492,8 | 1555510,5 | 1007268,7 | 460989,7 | 4948308,8 | краевой бюджет | ||||
8078800,0 | 8460118,9 | 8694243,2 | 9113875,7 | 11540850,5 | 11947856,2 | 12408404,9 | 70244149,4 | бюджет ТФОМС | ||||
3. | Подпрограмма 2 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию) | 13216356,4 | 14408358,9 | 14435958,1 | 15757744,5 | 18988600,6 | 19146440,5 | 19638549,1 | 115592008,1 | всего |
690410,6 | 534761,2 | 468701,9 | 421195,6 | 1237434,5 | 1217434,5 | 1137434,5 | 5707372,8 | федеральный бюджет | ||||
2723210,2 | 1952770,0 | 1788010,8 | 2482185,0 | 2646331,0 | 2307369,8 | 2307369,8 | 16207246,6 | краевой бюджет | ||||
9802735,6 | 11920827,7 | 12179245,4 | 12854363,9 | 15104835,1 | 15621636,2 | 16193744,8 | 93677388,7 | бюджет ТФОМС | ||||
4. | Подпрограмма 3 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию) | 553187,3 | 507857,3 | 496069,0 | 1809102,6 | 937218,9 | 887071,9 | 887071,9 | 6077578,9 | всего |
24223,7 | 581,4 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 0,0 | 0,0 | 267658,1 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242853,0 | 242853,0 | 485706,0 | федеральный бюджет <*> | ||||
475843,6 | 353686,8 | 342343,5 | 1655670,4 | 540933,7 | 472507,4 | 472507,4 | 4313492,8 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18279,3 | 18279,3 | 36558,6 | краевой бюджет <*> | ||||
53120,0 | 153589,1 | 153725,5 | 153432,2 | 153432,2 | 153432,2 | 153432,2 | 974163,4 | бюджет ТФОМС | ||||
5. | Подпрограмма 4 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию) | 284399,5 | 298041,5 | 342916,9 | 406514,6 | 521559,8 | 596617,6 | 695852,3 | 3145902,2 | всего |
205195,5 | 159841,5 | 176354,7 | 231404,0 | 218627,7 | 215627,7 | 215627,7 | 1422678,8 | краевой бюджет | ||||
79204,0 | 138200,0 | 166562,2 | 175110,6 | 302932,1 | 380989,9 | 480224,6 | 1723223,4 | бюджет ТФОМС | ||||
6. | Подпрограмма 5 | 2014 - 2020 оды | Министерство здравоохранения Алтайского края | 8331,1 | 6329,8 | 16400,7 | 30335,1 | 136147,8 | 34194,3 | 34194,3 | 265933,1 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101953,5 | 0,0 | 0,0 | 101953,5 | федеральный бюджет | ||||
8331,1 | 6329,8 | 16400,7 | 30335,1 | 34194,3 | 34194,3 | 34194,3 | 163979,6 | краевой бюджет | ||||
7. | Подпрограмма 6 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края; ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) | 754582,6 | 720575,0 | 458174,4 | 531561,4 | 629493,2 | 513519,4 | 513519,4 | 4121425,4 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 36015,0 | 99510,0 | 101394,4 | 101394,4 | 338313,8 | федеральный бюджет | ||||
681582,6 | 594575,0 | 369974,4 | 396546,4 | 529983,2 | 412125,0 | 412125,0 | 3396911,6 | краевой бюджет | ||||
73000,0 | 126000,0 | 88200,0 | 99000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386200,0 | бюджет ФФОМС | ||||
8. | Подпрограмма 7 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1789988,5 | 2169843,5 | 2262489,1 | 2006565,4 | 2301135,1 | 1714811,8 | 1714811,8 | 13959645,2 | всего |
1467691,9 | 1880878,5 | 1938968,0 | 1539987,8 | 1912758,5 | 1362963,2 | 1362963,2 | 11466211,1 | федеральный бюджет | ||||
322296,6 | 288965,0 | 323521,1 | 466577,6 | 388376,6 | 351848,6 | 351848,6 | 2493434,1 | краевой бюджет | ||||
9. | Подпрограмма 8 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,0 | всего |
494,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,0 | краевой бюджет | ||||
10. | Подпрограмма 10 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края | 16000,0 | 12820,0 | 19000,0 | 49716,0 | 77700,0 | 20000,0 | 20000,0 | 215236,0 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52000,0 | 0,0 | 0,0 | 52000,0 | федеральный бюджет | ||||
16000,0 | 12820,0 | 19000,0 | 49716,0 | 25700,0 | 20000,0 | 20000,0 | 163236,0 | краевой бюджет | ||||
11. | Подпрограмма 11 | 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Алтайского края | 1038464,5 | 1596416,3 | 1544214,2 | 1650572,8 | 2054594,9 | 2095575,3 | 2078629,7 | 12058467,7 | всего |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 41881,8 | 90582,9 | 88739,5 | 0,0 | 221204,2 | федеральный бюджет | ||||
186652,1 | 65152,0 | 68702,0 | 82166,6 | 107198,8 | 86468,0 | 86468,0 | 682807,5 | краевой бюджет | ||||
851812,4 | 1531264,3 | 1475512,2 | 1526524,4 | 1856813,2 | 1920367,8 | 1992161,7 | 11154456,0 | бюджет ТФОМС | ||||
________________
* При условии выделения средств.