Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Белгорода на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объемы финансирования и источники | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||
Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | Пятый год планового периода | |||
Муниципальная программа | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы | ВСЕГО | 2 795 173 | 1 979 208 | 1 665 059 | 2 069 355 | 921 403 | 962 641 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 333 441 | 49 631 | 270 974 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 160 233 | 848 523 | 915 605 | 696 393 | 500 059 | 513 328 | ||
Иные источники | 1 301 499 | 1 081 054 | 478 480 | 1 361 988 | 410 370 | 438 339 | ||
Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 2 281 157 | 1 329 696 | 1 214 940 | 1 539 980 | 629 904 | 670 304 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 327 160 | 42 803 | 260 000 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 988 865 | 631 638 | 720 319 | 483 025 | 430 876 | 442 137 | ||
Иные источники | 965 132 | 655 255 | 234 621 | 1 056 955 | 199 028 | 228 167 | ||
Задача 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства" | ||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 1 745 504 | 794 547 | 643 937 | 995 070 | 79 278 | 108 852 |
Мероприятие 1.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | ВСЕГО | 1 181 423 | 564 591 | 102 616 | 333 713 | 59 445 | 88 584 |
в т.ч. проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ "БелГУ" | ВСЕГО | 16 504 | - | 17 000 | - | - | - | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 327 160 | 42 803 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 28 714 | 6 116 | 7 578 | 16 341 | - | - | ||
Иные источники | 825 549 | 515 672 | 95 038 | 317 372 | 59 445 | 88 584 | ||
Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | ВСЕГО | 398 850 | 17 845 | 404 418 | 48 642 | 19 833 | 20 268 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 260 000 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 398 850 | 17 845 | 144 418 | 48 642 | 19 833 | 20 268 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1.1.3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ВСЕГО | 165 231 | 212 111 | 136 903 | 612 715 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 165 231 | 212 111 | 136 903 | 12 715 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | 600 000 | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 402 106 | 402 651 | 440 814 | 415 545 | 421 452 | 431 109 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 366 690 | 367 235 | 405 398 | 380 129 | 386 036 | 395 693 | ||
Иные источники | 35 416 | 35 416 | 35 416 | 35 416 | 35 416 | 35 416 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | ВСЕГО | 29 380 | 28 331 | 26 022 | 25 198 | 25 007 | 26 176 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 29 380 | 28 331 | 26 022 | 25 198 | 25 007 | 26 176 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов" | ||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов | ВСЕГО | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 |
в т.ч. проект "Развитие велодвижения на территории города Белгорода" | - | 5 000 | 15 000 | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | ||
Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ВСЕГО | 22 510 | 35 964 | 46 722 | 32 589 | 29 948 | 29 371 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 530 | 21 944 | 38 022 | 29 515 | 26 784 | 27 377 | ||
Иные источники | 8 980 | 14 020 | 8 700 | 3 074 | 3 164 | 1 994 | ||
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением" | ||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков | ВСЕГО | 22 510 | 35 953 | 38 022 | 32 137 | 29 496 | 28 919 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 530 | 21 933 | 38 022 | 29 063 | 26 332 | 26 925 | ||
Иные источники | 8 980 | 14 020 | - | 3 074 | 3 164 | 1 994 | ||
Основное мероприятие 2.1.1. | Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | ВСЕГО | - | - | 4 000 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | 4 000 | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | - | - | 4 700 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | 4 700 | - | - | - | ||
Задача 2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений" | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений | ВСЕГО | - | 11 | - | 452 | 452 | 452 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 11 | - | 452 | 452 | 452 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода | ВСЕГО | 96 167 | 96 167 | 107 380 | 106 586 | 96 166 | 96 166 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 11 213 | 10 419 | - | - | ||
Иные источники | 96 167 | 96 167 | 96 167 | 96 167 | 96 166 | 96 166 | ||
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров" | ||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Строительство автомобильных дорог и тротуаров | ВСЕГО | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет город, округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | ||
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций" | ||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Прокладка сетей коммуникаций | ВСЕГО | 54 667 | 54 667 | 65 880 | 65 086 | 54 666 | 54 666 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет город, округа "Город Белгород" | - | - | 11 213 | 10 419 | - | - | ||
Иные источники | 54 667 | 54 667 | 54 667 | 54 667 | 54 666 | 54 666 | ||
Подпрограмма 4 | Совершенствование транспортной системы города Белгорода | ВСЕГО | 395 339 | 517 381 | 296 017 | 390 200 | 165 385 | 166 800 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6 281 | 6 828 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | ||
Бюджет город, округа "Город Белгород" | 157 838 | 194 941 | 146 051 | 173 434 | 42 399 | 43 814 | ||
Иные источники | 231 220 | 315 612 | 138 992 | 205 792 | 112 012 | 112 012 | ||
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения" | ||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения | ВСЕГО | 71 220 | 197 220 | 70 000 | 165 000 | 71 220 | 71 220 |
в т.ч. проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации" | ВСЕГО | - | - | 70 000 | 165 000 | - | - | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 71 220 | 197 220 | 70 000 | 165 000 | 71 220 | 71 220 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом | ВСЕГО | 59 442 | 19 706 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 59 442 | 19 706 | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | ВСЕГО | 6 281 | 6 828 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | 10 974 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6 281 | 6 828 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | 10 974 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4. | Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | ВСЕГО | 14 571 | 23 526 | 15 522 | 4 800 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 14 571 | 23 526 | 15 522 | 4 800 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.5. | Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов | ВСЕГО | 160 000 | 36 000 | 29 100 | 900 | 900 | 900 |
в т.ч. проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")" | 160 000 | 36 000 | 29 100 | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 160 000 | 36 000 | 29 100 | 900 | 900 | 900 | ||
Основное мероприятие 4.8. | Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода | ВСЕГО | 20 000 | 50 910 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 20 000 | 50 910 | - | - | - | - |
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.10. | Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "Городской пассажирский транспорт" в ОАО "Сбербанк России" | ВСЕГО | - | 58 168 | 58 168 | 116 328 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 58 168 | 58 168 | 116 328 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.11. | Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода "Городской пассажирский транспорт", сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг | ВСЕГО | 3 000 | 80 | 80 | 80 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | ||||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 3 000 | 80 | 80 | 80 | ||
Иные источники | ||||||||
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города" | ||||||||
Основное мероприятие 4.7. | Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города | ВСЕГО | 39 890 | 87 392 | 65 904 | 39 892 | 39 892 | 39 892 |
в т.ч. проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода" | ВСЕГО | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 39 890 | 5 000 | 26 012 | - | - | - | ||
Иные источники | - | 82 392 | 39 892 | 39 892 | 39 892 | 39 892 | ||
Основное мероприятие 4.9. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 23 935 | 37 631 | 43 349 | 52 226 | 42 319 | 43 734 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 23 935 | 37 631 | 43 349 | 52 226 | 42 319 | 43 734 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - |
Руководитель департамента
городского хозяйства
А.Н.НЕМЫКИН