Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Белгорода
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Муниципальная программа | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы" | Всего: | 11317803 | 993486 | 1553768 | 2222034 | 3002873 | 1747094 | 1798548 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 3321582 | 348082 | 606083 | 711390 | 748514 | 428572 | 478941 | ||
Областной бюджет | 567164 | 420 | 200344 | 332830 | 32848 | 361 | 361 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | 7429057 | 644984 | 747341 | 1177814 | 2221511 | 1318161 | 1319246 | ||
Подпрограмма 1 | Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода | Всего: | 6696401 | 556419 | 674580 | 1104592 | 1722106 | 1319303 | 1319401 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 126198 | 23419 | 19580 | 25389 | 19106 | 19303 | 19401 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 6570203 | 533000 | 655000 | 1079203 | 1703000 | 1300000 | 1300000 | ||
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего: | 16481 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1000 | 1000 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16481 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по задаче N 1 | Всего: | 16481 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16481 | 4130 | 1450 | 7901 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Задача 2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: | 6679920 | 552289 | 673130 | 1096691 | 1721106 | 1318303 | 1318401 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 109717 | 19289 | 18130 | 17488 | 18106 | 18303 | 18401 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 6570203 | 533000 | 655000 | 1079203 | 1703000 | 1300000 | 1300000 | ||
Проект "Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов" | Всего: | 10000 | 10000 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 10000 | 10000 | |||||||
Проект "Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году" | Всего: | 400 | 400 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 400 | 400 | |||||||
Итого по задаче N 2 | Всего: | 6679920 | 552289 | 673130 | 1096691 | 1721106 | 1318303 | 1318401 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 109717 | 19289 | 18130 | 17488 | 18106 | 18303 | 18401 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 6570203 | 533000 | 655000 | 1079203 | 1703000 | 1300000 | 1300000 | ||
Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 509838 | 3621 | 3104 | 903 | 500810 | 700 | 700 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 9838 | 3621 | 3104 | 903 | 810 | 700 | 700 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 500000 | - | - | 500000 | - | - | |||
Задача 1. Осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.2. | Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования | Всего: | 4936 | 3186 | 0 | 500 | 450 | 400 | 400 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 4936 | 3186 | 0 | 500 | 450 | 400 | 400 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород" | Всего: | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Проект "Внедрение в постоянную практику актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода силами департамента городского хозяйства" | Всего: | 0 | 0 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 0 | 0 | |||||||
Всего по задаче N 1 | Всего: | 7436 | 3186 | 2500 | 500 | 450 | 400 | 400 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 7436 | 3186 | 2500 | 500 | 450 | 400 | 400 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||
Задача 2. Обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Всего: | 502402 | 435 | 604 | 403 | 500360 | 300 | 300 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2402 | 435 | 604 | 403 | 360 | 300 | 300 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 500000 | 500000 | - | - | |||||
Проект "Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса" | Всего: | 500000 | 500000 | - | - | ||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 500000 | 500000 | |||||||
Всего по задаче N 2 | Всего: | 502402 | 435 | 604 | 403 | 500360 | 300 | 300 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2402 | 435 | 604 | 403 | 360 | 300 | 300 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 500000 | - | - | 500000 | - | - | |||
Подпрограмма 3 | Благоустройство территории городского округа | Всего: | 3797836 | 381637 | 828457 | 1064441 | 726810 | 373489 | 423002 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2871818 | 269233 | 535772 | 633000 | 675451 | 354967 | 403395 | ||
Областной бюджет | 567164 | 420 | 200344 | 332830 | 32848 | 361 | 361 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иные источники | 358854 | 111984 | 92341 | 98611 | 1851 1 | 18161 | 19246 | ||
Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе: | Всего: | 810117 | 128126 | 143791 | 126614 | 142689 | 132771 | 136126 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 778114 | 97303 | 142611 | 126614 | 142689 | 132771 | 136126 | ||
Областной бюджет | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
Иные источники | 32003 | 30823 | 1180 | - | - | - | |||
Проект "Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз" | Всего: | 30823 | 30823 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 30823 | 30823 | |||||||
Проект "Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде" | Всего: | 1100 | 1100 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 1100 | 1100 | |||||||
Проект "201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году" | Всего: | 0 | 0 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 0 | 0 | |||||||
Проект "Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор") | Всего: | 80 | 80 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 80 | 80 | |||||||
Всего по задаче N 1 | Всего: | 810117 | 128126 | 143791 | 126614 | 142689 | 132771 | 136126 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 778114 | 97303 | 142611 | 126614 | 142689 | 132771 | 136126 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 32003 | 30823 | 1180 | - | - | - | - | ||
Задача 2. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий | Всего: | 886464 | 106766 | 132191 | 145558 | 162061 | 167247 | 172641 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 886464 | 106766 | 132191 | 345558 | 162061 | 167247 | 172641 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по задаче N 2 | Всего: | 886464 | 106766 | 132191 | 145558 | 162061 | 167247 | 172641 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 886464 | 106766 | 132191 | 145558 | 162061 | 167247 | 172641 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Задача 3. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе: | Всего: | 629994 | 90000 | 473890 | 66104 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 240994 | 27000 | 210890 | 3104 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 200000 | - | 200000 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 189000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | ||
Проект | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни") | Всего: | 538230 | 473890 | 64340 | ||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 212230 | 210890 | 1340 | ||||||
Областной бюджет | 200000 | - | 200000 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | |||||||
Иные источники | 126000 | 63000 | 63000 | ||||||
Основное мероприятие 3.4. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Всего: | 76440 | 38220 | 38220 | ||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11466 | 5733 | 5733 | ||||||
Областной бюджет | 64974 | 32487 | 32487 | ||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.5. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон, в том числе: | Всего: | 584027 | 234096 | 249529 | 30402 | 70000 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 582908 | 233096 | 249410 | 30402 | 70000 | ||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 1119 | 1000 | 119 | ||||||
Проект "Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая" | Всего: | 1000 | 1000 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 1000 | 1000 | |||||||
Основное мероприятие 3.6. | Благоустройство прочих территорий города Белгорода | Всего: | 82823 | 22218 | 34016 | 26589 | |||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 77373 | 22218 | 28566 | 26589 | |||||
Областной бюджет | - | ||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Иные источники | 5450 | 5450 | |||||||
Проект "Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская. ул. Волчанская" | Всего: | 5450 | 5450 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 0 | 0 | |||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 5450 | 5450 | |||||||
Основное мероприятие 3.7. | Мероприятия по формированию современной городской среды | Всего: | 417893 | 364000 | 53893 | ||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 117662 | 64000 | 53662 | ||||||
Областной бюджет | 300000 | 300000 | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 231 | 231 | |||||||
Основное мероприятие 3.8. | Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического плана на объект | Всего: | 752 | 403 | 349 | ||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 752 | 403 | 349 | ||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | |||||||||
Всего по задаче N 3 | Всего | 1791929 | 90000 | 496511 | 736785 | 368231 | 30402 | 70000 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1031155 | 27000 | 233511 | 334848 | 335394 | 30402 | 70000 | ||
Областной бюджет | 564974 | - | 200000 | 332487 | 32487 | - | - | ||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 195800 | 63000 | 63000 | 69450 | 350 | 0 | 0 | ||
Задача 4. Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм | |||||||||
Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | Всего | 77001 | 10335 | 9070 | 11745 | 14536 | 15517 | 15798 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 77001 | 10335 | 9070 | 11745 | 14536 | 15517 | 15798 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.10. | Проведение общегородских мероприятий | Всего: | 50601 | 10087 | 7760 | 6730 | 12564 | 6730 | 6730 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 50601 | 10087 | 7760 | 6730 | 12564 | 6730 | 6730 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по задаче N 4 | Всего: | 127602 | 20422 | 16830 | 18475 | 27100 | 22247 | 22528 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 127602 | 20422 | 16830 | 18475 | 27100 | 22247 | 22528 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | |||||||||
Задача 5. Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг | |||||||||
Основное мероприятие 3.11. | Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения | Всего: | 45485 | 16243 | 10530 | 7505 | 7607 | 1900 | 1700 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 45485 | 16243 | 10530 | 7505 | 7607 | 1900 | 1700 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.12. | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ | Всего: | 2190 | 420 | 344 | 343 | 361 | 361 | 361 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 2190 | 420 | 344 | 343 | 361 | 361 | 361 | ||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по задаче N 5 | Всего: | 47675 | 16663 | 10874 | 7848 | 7968 | 2261 | 2061 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 45485 | 16243 | 10530 | 7505 | 7607 | 1900 | 1700 | ||
Областной бюджет | 2190 | 420 | 344 | 343 | 361 | 361 | 361 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | |||||||||
Задача 6. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | |||||||||
Основное мероприятие 3.13. | Утилизация бытовых и промышленных отходов, в том числе: | Всего: | 134049 | 19660 | 28260 | 29161 | 18761 | 18561 | 19646 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2998 | 1499 | 99 | 0 | 600 | 400 | 400 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | 131051 | 18161 | 28161 | 29161 | 18161 | 18161 | 19246 | ||
Проект "Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода" | Всего: | 1000 | 1000 | ||||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 1000 | 1000 | |||||||
Проект "Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде" | Всего | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||
Всего по задаче N 6 | Всего: | 134049 | 19660 | 28260 | 29161 | 18761 | 18561 | 19646 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2998 | 1499 | 99 | 0 | 600 | 400 | 400 | ||
Областной бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Иные источники | 131051 | 18161 | 28161 | 29161 | 18161 | 18161 | 19246 | ||
Подпрограмма 4 | Организация реализации муниципальной программы | Всего: | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород" | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Всего: | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по задаче N 1 | Всего: | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 | |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 313728 | 51809 | 47627 | 52098 | 53147 | 53602 | 55445 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | ||||||||
Иные источники |
Руководитель департамента
городского хозяйства
А.Н.НЕМЫКИН