ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - "Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 109691,6 | 116344,4 | 86028,2 | 78383,7 | 91014,1 | 94118,2 | 93420,3 |
Республиканский бюджет | 9486,6 | 8978,5 | 10615,3 | 9846,6 | 11877,5 | 12053,8 | 12053,8 | ||
Федеральный бюджет | 82017,1 | 93072,4 | 74864,2 | 68537,1 | 79136,6 | 82064,4 | 81366,5 | ||
Федеральный бюджет (субсидии) | 1020,8 | 548,7 | |||||||
Иные источники | 17167,1 | 14293,5 | |||||||
Подпрограмма 1 | "Охрана лесов от пожаров" | Всего | 23754,8 | 20706,6 | |||||
Республиканский бюджет | 5985,1 | 6304,4 | |||||||
Федеральный бюджет | 8688,6 | 10612,2 | |||||||
Федеральный бюджет (субсидии) | 1020,8 | ||||||||
Иные источники | 8060,3 | 3790,0 | |||||||
Подпрограмма 2 | "Защита лесов" | Всего | 12485,0 | 22131,1 | |||||
Республиканский бюджет | |||||||||
Федеральный бюджет | 4925,6 | 12853,5 | |||||||
Иные источники | 7559,4 | 9277,6 | |||||||
Подпрограмма 3 | "Воспроизводство лесов" | Всего | 7609,3 | 5405,1 | |||||
Федеральный бюджет | 6602,0 | 4754,4 | |||||||
Иные источники | 1007,3 | 650,7 | |||||||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение использования лесов" | Всего | 14042,3 | 15734,2 | |||||
Федеральный бюджет | 13502,2 | 15159,0 | |||||||
Иные источник | 540,1 | 575,2 | |||||||
Подпрограмма 5 | "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 14984,4 | 15665,9 | 15465,9 | 16645,4 | 17809,4 | 17067,6 | 17236,9 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями" | Всего | 33422,8 | 34210,8 | |||||
Мероприятие | Оплата труда и начисления на оплату труда | Субвенции из федерального бюджета | 27673,9 | 28205,7 | |||||
Мероприятие | Приобретение услуг | Субвенции из федерального бюджета | 1951,9 | 2265,2 | |||||
Мероприятие | Поступление нефинансовых активов | Субсидии из федерального бюджета | 3673,1 | 3558,0 | |||||
Мероприятие | Иные расходы | Субвенции из федерального бюджета | 54,3 | 58,1 | |||||
Мероприятие | Налоги | Республиканский бюджет | 69,6 | 123,8 | |||||
Подпрограмма 7 | "Обеспечение деятельности подведомственных казенных и автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и использованию животного мира" | Всего | 3393,0 | 2490,7 | |||||
Мероприятие | Оплата труда и начисления на оплату труда | Республиканский бюджет | 1487,5 | 1488,5 | |||||
Мероприятие | Приобретение услуг | Республиканский бюджет | 272,5 | 335,1 | |||||
Мероприятие | Поступление нефинансовых активов | Республиканский бюджет | 1287,0 | 615,1 | |||||
Мероприятие | Иные расходы | Республиканский бюджет | 346,0 | 52,0 | |||||
Подпрограмма 1 | "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Всего | 32280,7 | 22133,6 | 25741,2 | 26043,1 | 26043,1 | ||
Основное мероприятие 1 | "Предупреждение возникновения, распространения лесных пожаров и их тушение" | Всего | 15406,3 | 15452,6 | 19447,0 | 19529,0 | 19529,0 | ||
Республиканский бюджет | 6361,1 | 6281,1 | 7366,9 | 7448,9 | 7448,9 | ||||
Федеральный бюджет | 8496,5 | 9171,5 | 12080,1 | 12080,1 | 12080,1 | ||||
Федеральный бюджет (субсидии) | 548,7 | ||||||||
Основное мероприятие 2 | "Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" | Всего | 421,3 | 2563,4 | 1903,3 | 1903,3 | 1903,3 | ||
Федеральный бюджет | 421,3 | 2563,4 | 1903,3 | 1903,3 | 1903,3 | ||||
Основное мероприятие 3 | "Воспроизводство лесов" | Всего | 3993,4 | 3537,1 | 4316,6 | 4536,5 | 4536,5 | ||
Федеральный бюджет | 3993,4 | 3537,1 | 4316,6 | 4536,5 | 4536,5 | ||||
Основное мероприятие 4 | "Лесоустройство" | Всего | 12327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 12327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 5 | "Использование лесов с учетом сохранения их экологического потенциала" | Всего | 132,5 | 580,5 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | ||
Федеральный бюджет | 132,5 | 92,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | ||||
Республиканский бюджет | 488,2 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями" | Всего | 34420,9 | 36682,1 | 43151,2 | 46600,9 | 45733,7 | ||
Основное мероприятие 1 | "Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями" | Всего | 34420,9 | 36682,1 | 43151,2 | 46600,9 | 45733,7 | ||
Федеральный бюджет | 34087,0 | 36587,0 | 43042,5 | 46492,2 | 45625,0 | ||||
Республиканский бюджет | 333,9 | 95,1 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | ||||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение деятельности подведомственных казенных и автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и использованию животного мира" | Всего | 3433,3 | 2922,6 | 4312,3 | 4406,6 | 4406,6 | ||
Основное мероприятие 1 | "Охрана и использование животного мира" | Всего | 3860,7 | 2922,6 | 4312,3 | 4406,6 | 4406,6 | ||
Республиканский бюджет | 2922,6 | 2922,6 | 4312,3 | 4406,6 | 4406,6 | ||||