ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДО 2020 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | ||||||||
2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | С 2021 по 2022 годы ежегодно (план) | 2023 год (план) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Всего по программе | 13 821 562 | 14 790 902 | 16 420 723 | 22 289 473 | 19 194 079 | 19 239 791 | 18 828 264 | 18 828 264 | ||||
расходы на управление | 105 749 | 96 628 | 90 695 | 88 252 | 85 737 | 85 737 | 85 737 | 85 737 | ||||
в том числе федеральный бюджет | 2 051 | 1 996 | 1 007 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 0 | 0 | ||||
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | ||||||||||||
Всего расходы по цели | 13 715 813 | 14 694 273 | 16 330 028 | 22 201 221 | 19 108 342 | 19 154 054 | 18 742 527 | 18 742 527 | ||||
Задача 1 "Повышение эффективности оказания медицинской помощи" | Всего расходы по задаче, в том числе | 12 211 365 | 13 221 570 | 14 930 138 | 20 629 679 | 18 299 460 | 18 345 172 | 18 119 691 | 18 119 691 | |||
1.1. | Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 129 687 | 106 690 | 137 687 | 158 559 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | Департамент здравоохранения ТО, | ||
Контрольное событие. Степень выполнения в текущем году установленного для Тюменской области плана по диспансеризации отдельных категорий граждан, %, П | 98,60 | 100,00 | 100,00 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | ||||
1.2. | Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации | 2 256 151 | 2 816 586 | 3 187 170 | 4 317 725 | 2 048 644 | 1 785 432 | 1 559 951 | 1 559 951 | Департамент здравоохранения ТО, Главное управление строительства ТО, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО Городской округ город Тюмень | ||
в том числе федеральный бюджет | 507 730 | 550 873 | 162 023 | 269 290 | 252 459 | 225 481 | 0 | 0 | ||||
в рамках мероприятий по развитию сельских территорий | 75 490 | 113 724 | 44 090 | 170 204 | 3 972 | 3 972 | 3 972 | 3 972 | ||||
Контрольное событие. Уровень первичной инвалидности граждан трудоспособного возраста, на 10 тыс. соответствующего населения, О | 26,60 | 26,55 | 31,60 | 26,45 | 26,40 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | ||||
1.3. | Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования | 8 954 390 | 9 352 012 | 9 920 023 | 10 628 573 | 10 941 206 | 11 248 454 | 11 248 454 | 11 248 454 | Департамент здравоохранения ТО | ||
Контрольное событие. Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, %, П | 100 | 99 | 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | ||||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара", %, П | 100 | 99 | 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | ||||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинической помощи (АПП)", %, П | 100 | 99 | 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | ||||
1.4. | Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли | 871 137 | 946 282 | 1 685 258 | 5 394 843 | 5 152 015 | 5 153 691 | 5 153 691 | 5 153 691 | Департамент здравоохранения ТО | ||
Контрольное событие. Степень выполнения подведомственными учреждениями здравоохранения плановых показателей государственных заданий, установленных на текущий год, %, П | 100 | 90 | 100 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 10 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.5. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 0 | 0 | 0 | 129 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | ||
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 28 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие. Число детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тюменской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, шт., П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 2 "Обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, организация льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования" | Всего расходы по задаче, в том числе | 1 504 448 | 1 472 703 | 1 399 890 | 1 571 542 | 808 882 | 808 882 | 622 836 | 622 836 | |||
2.1. | Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан. | 1 504 448 | 1 472 703 | 1 399 890 | 1 571 542 | 808 882 | 808 882 | 622 836 | 622 836 | Департамент здравоохранения ТО | ||
в том числе федеральный бюджет | 858 056 | 722 243 | 717 690 | 765 449 | 186 046 | 186 046 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие. Степень выполнения (оплата) государственных контрактов, заключенных на текущий год по лекарственному обеспечению, %, П | 98 | 90 | 99 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | ||||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||||
Департамент здравоохранения ТО | 13 676 436 | 14 517 089 | 16 027 277 | 21 101 035 | 18 315 837 | 18 501 579 | 18 090 052 | 18 090 052 | ||||
средства федерального бюджета | 1 367 837 | 1 275 112 | 880 720 | 1 075 615 | 439 876 | 412 898 | ||||||
средства областного бюджета | 12 308 599 | 13 241 977 | 15 146 557 | 20 025 420 | 17 875 961 | 18 088 681 | 18 090 052 | 18 090 052 | ||||
Главное управление строительства ТО | 141 060 | 191 361 | 82 323 | 288 589 | 140 030 | 0 | 0 | 0 | ||||
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО | 4 066 | 5 451 | 15 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Департамент информационной политики ТО | 11 640 | |||||||||||
Городской округ город Тюмень | 0 | 65 361 | 295 538 | 899 849 | 738 212 | 738 212 | 738 212 | 738 212 | ||||
Справочно: | 8 455 055 | 8 782 640 | 8 665 211 | 11 347 987 | 11 575 000 | 12 033 000 | 0 | 0 | ||||
Внебюджетные средства | 8 455 055 | 8 782 640 | 8 665 211 | 11 347 987 | 11 575 000 | 12 033 000 | 0 | 0 | ||||
Средства ТФОМС ТО | 8 203 838 | 8 531 285 | 8 413 868 | 11 347 987 | 11 575 000 | 12 033 000 | 0 | |||||
Средства ФСС | 251 217 | 251 355 | 251 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||