РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1528962,8 | 212638,5 | 316965,8 | 177739,8 | 215714,5 | 239720,1 | 245216,4 | 120717,7 | ||||
федеральный бюджет | 376942,1 | 28488,9 | 136842,0 | 7651,5 | 8095,7 | 80054,0 | 115810,0 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1044310,6 | 175199,6 | 124123,8 | 168088,3 | 167372,0 | 159402,8 | 129406,4 | 120717,7 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107710,1 | 8950,0 | 56000,0 | 2000,0 | 40246,8 | 263,3 | 250,0 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1457275,1 | 202158,8 | 306586,0 | 167985,6 | 205875,0 | 228334,9 | 235052,2 | 111032,6 | |||
федеральный бюджет | 376942,1 | 28488,9 | 136842,0 | 7651,5 | 8095,7 | 80054,0 | 115810,0 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 972622,9 | 164719,9 | 113744,0 | 158334,1 | 157532,5 | 148017,6 | 119242,2 | 111032,6 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107710,1 | 8950,00 | 56000,00 | 2000,00 | 40246,80 | 263,3 | 250,0 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 552153,3 | 117595,2 | 78693,8 | 80891,6 | 78992,1 | 85906,0 | 44745,4 | 65329,2 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 929,2 | 929,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 0910110270 | 929,2 | 929,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 525687,2 | 108177,1 | 78693,8 | 74084,1 | 75163,4 | 79494,2 | 44745,4 | 65329,2 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 0910110590 | 525687,2 | 108177,1 | 78693,8 | 74084,1 | 75163,4 | 79494,2 | 44745,4 | 65329,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 25336,9 | 8488,9 | 0,00 | 6807,5 | 3828,7 | 6211,8 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 21905,6 | 7488,9 | 0,00 | 6188,6 | 2948,1 | 5280,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09101R0810 | 3431,3 | 1000,0 | 0,00 | 618,9 | 880,6 | 931,8 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Субсидия из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910111870 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 668129,4 | 83868,3 | 227793,2 | 83860,7 | 66843,6 | 63542,2 | 142220,9 | 0,00 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 3696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 0910211010 | 3696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 226800,0 | 36800,0 | 190000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 141000,0 | 21000,0 | 120000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09102R0950 | 27000,0 | 7000,0 | 20000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58800,0 | 8800,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 223992,1 | 39000,0 | 13672,7 | 81000,0 | 65096,4 | 0,00 | 25250,0 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910287110 | 182672,7 | 39000,0 | 13672,7 | 80000,0 | 25000,0 | 0,00 | 25000,0 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 41319,4 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 40069,40 | 0,00 | 250,0 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 12918,0 | 5650,0 | 0,00 | 2860,7 | 1774,2 | 2633,1 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910287460 | 11327,3 | 5500,0 | 0,00 | 1860,7 | 1596,8 | 2369,8 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1590,7 | 150,0 | 0,00 | 1000,0 | 177,4 | 263,3 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5 "Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 22842,0 | 0,00 | 22842,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 16842,0 | 0,00 | 16842,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09102R0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6000,0 | 0,00 | 6000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6 "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | 177880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60909,1 | 116970,9 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 937 | 1102 | 910255051 | 176110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60300,0 | 115810,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 937 | 1102 | 910255051 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,1 | 1160,9 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3. | Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 10628,4 | 695,30 | 99,00 | 3233,3 | 2417,0 | 4183,8 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 455,3 | 455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910310280 | 455,3 | 455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2 "Проведение всероссийских массовых соревнований" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 339,00 | 240,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910312100 | 339,00 | 240,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.3.3. | Мероприятие 1.3.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 7114,2 | 0,00 | 0,00 | 1513,4 | 2417,0 | 3183,8 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910310590 | 7114,2 | 0,00 | 0,00 | 1513,4 | 2417,0 | 3183,8 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.3.4. | Мероприятие 1.3.4 "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1719,9 | 0,00 | 0,00 | 1719,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 1462,9 | 0,00 | 0,00 | 1462,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910310590 | 257,0 | 0,00 | 0,00 | 257,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.3.5. | Мероприятие 1.3.5 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социальных проектов" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 0910312190 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.4. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 226364,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57622,30 | 74702,9 | 48335,9 | 45703,4 | |||
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 202651,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50937,1 | 57674,7 | 48335,9 | 45703,4 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1101 | 0910410590 | 202651,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50937,1 | 57674,7 | 48335,9 | 45703,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2 "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 23713,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685,2 | 17028,2 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 19621,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5147,6 | 14474,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09104R0810 | 4091,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1537,6 | 2554,2 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 71687,7 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 11385,2 | 10164,2 | 9685,1 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 71687,7 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 11385,2 | 10164,2 | 9685,1 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 71687,7 | 10479,70 | 10379,80 | 9754,20 | 9839,50 | 11385,2 | 10164,20 | 9685,1 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 70687,7 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 10385,2 | 10164,2 | 9685,1 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 0920110190 | 70687,7 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 10385,2 | 10164,2 | 9685,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||||
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 0920198700 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||||||
юридические лица |