ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения расходов
по состоянию на __________ 20__ г.
______________________________________________
(наименование органа администрации города)
Тыс. рублей
Раздел/подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено решением о бюджете (последняя редакция) | Уточненный план по состоянию на ________ | Кассовое исполнение за _______ месяцев | Ожидаемое исполнение до конца года | Ожидаемое исполнение за ____ год | Отклонение | Причины отклонения от плана | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 + 7 | 9 = 5 - 8 | 10 |
Текущие расходы | ||||||||||
Заработная плата с начислениями | ||||||||||
Коммунальные услуги | ||||||||||
Остальные (расшифровать по направлениям) | ||||||||||
... | ||||||||||
Капитальные расходы (расшифровать по направлениям) | ||||||||||
... | ||||||||||
Адресная инвестиционная программа (пообъектно) | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого |
Подпись руководителя