О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)

2013 <1>

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

2907,3 <20>

4570,5

7271,3 <17>

11791,1 <48>

18110,5

6914,2

43406,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

2206,3

712,4

7056,6

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1 <22>

6803,7

311,8

14462,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

1047,8

3852,7

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 <20>

1031,7

2922,9 <16>

4126,2 <28>

8947,4

6499,0 <23>

19778,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

1150,6

711,7

3165,6

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8 <15>

69,5

96,5

103,4

317,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

18,2

7,9

0,7

38,3

Внебюджетные источники

2051,8

3050,4

912,4

570,3

2262,9

8847,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

233,8

633,8

1615,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

73,8

5,7

16,6

96,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

233,8

633,8

1615,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

5,7

16,6

96,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.11.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях обеспечения оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи представителям всех клиентских групп (в том числе иностранным гражданам) силами и средствами медицинских станций стадиона, мобильных медицинских бригад, бригад скорой помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

27,5

27,5

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

27,5

27,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.16.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение электронных переводчиков

Всего

2,0

2,0

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенных электронных переводчиков

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

2,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,4 <38>

1332,6

2241,6

5004,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

206,0

230,3

762,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,1 <38>

1296,2

2219,6

4896,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

206,0

230,3

752,8

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

36,4

22,0

107,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

344,0

586,3

1764,6

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

71,8

55,3

375,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

307,6

564,3

1684,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

71,8

55,3

368,5

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

90,2

187,8

428,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

16,8

114,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,3 <31>

20,0

32,0 <42>

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

53,0

135,2 <52>

205,9

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,7 <9>

34,2 <31>

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия"

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

16,8

114,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

397,7

71,8

249,8

933,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

91,9

71,8

163,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

397,7

71,8

249,8

933,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

71,8

163,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия: "Особняк Субботина-Шихобалова", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 3 <5>

Всего

24,0

17,4

3,3

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2696,3 кв. м

300,0

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,4

3,3

20,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,0 <7>

17,4

3,3

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

3,3

20,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.

Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

21,4

842,6

1364,8

2041,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пешеходные зоны площадью 16,7 га,

автомобильные проезды - 2,98 км, ограждение высотой 2,8 м, длиной 15300 м, шумозащитное ограждение высотой 4,5 м, длиной 3400 м,

благоустройство территории (озеленение) площадью 97,8 га,

парковка площадью 480 м2, антитеррористическое сооружение длиной 1000 м

1856,4

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,9

171,7

187,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

842,6

1364,8

2041,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,9

171,7

187,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

264,5

146,0

227,2

554,8

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

118,3

118,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

264,5

146,0

227,2

554,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

118,3

118,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

56,5

236,6

666,6

1013,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

55,6

236,6

656,3

993,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

10,3

19,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.1.

Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

61,1

225,0

286,1

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

225,0

286,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

Всего

2,6

12,2

9,7

17,6

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - проведение культурных мероприятий, связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью, в рамках футбольной среды

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

9,3

8,8

13,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

0,6

2,9

0,9

4,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Всего

5,0

20,0

45,4

63,8

64,0

198,2

Министерство спорта Самарской области

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

45,4

63,8

64,0

198,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.8.

Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

12,3

120,2

132,5

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

12,3

120,2

132,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.15.

Содержание тренировочных площадок, созданных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

Всего

20,4

20,4

Министерство спорта Самарской области

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,4

20,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.16.

Проведение тестовых соревнований на стадионе "Самара Арена"

Всего

15,6

15,6

Министерство спорта Самарской области

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,6

15,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

69,3

731,4

647,6

1443,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

3,4

5,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

731,4

647,6 <30>

1443,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

3,4

5,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.4.

Создание и развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу

Всего

270,0

364,5

634,5

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион"

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

270,0

364,5

634,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников