"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2255291926,12 | 301727678,00 | 304878115,70 | 310597778,00 | 352070156,21 | 348119507,99 | 318438223,61 | 319460466,61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 2254816926,12 | 301452678,00 | 304828115,70 | 310597778,00 | 351920156,21 | 348119507,99 | 318438223,61 | 319460466,61 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 475000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2254424926,12 | 301655678,00 | 304806115,70 | 310453778,00 | 351923156,21 | 347975507,99 | 318294223,61 | 319316466,61 | Число обучающихся | чел. | 8871 | 8983 | 9328 | 9676 | 10226 | 10226 | 10226 |
1. Бюджет города Омска | 2253949926,12 | 301380678,00 | 304756115,70 | 310453778,00 | 351773156,21 | 347975507,99 | 318294223,61 | 319316466,61 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | x | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2. Областной бюджет | 475000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | x | x | x | 5382 | 43030 | 43030 | 43030 | ||||||||||||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | x | x | x | x | 1108904 | 1108904 | 1108904 | ||||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 867000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 144000,00 | 147000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1. Бюджет города Омска | 867000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 144000,00 | 147000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | ||||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 688778124,78 | 102896999,13 | 91256498,53 | 94003128,97 | 112031300,13 | 103593017,50 | 92498590,26 | 92498590,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 684343024,78 | 100081999,13 | 90822098,53 | 93785028,97 | 111063700,13 | 103593017,50 | 92498590,26 | 92498590,26 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 3700000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 735100,00 | 0,00 | 224400,00 | 218100,00 | 292600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 665645659,08 | 101096999,13 | 89232098,53 | 87415346,63 | 104711016,77 | 101793017,50 | 90698590,26 | 90698590,26 | Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" | экз. | 3124450 | 3124450 | x | x | x | x | x |
1. Бюджет города Омска | 661945659,08 | 98281999,13 | 89022098,53 | 87415346,63 | 104036016,77 | 101793017,50 | 90698590,26 | 90698590,26 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 3700000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Количество посещений | ед. | x | x | 1287970 | 1288970 | 1288970 | 1289000 | 1289000 | ||||||||||||
Количество массовых мероприятий | ед. | x | x | 7338 | 7400 | 7450 | 7450 | 7450 | ||||||||||||
Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 23132465,70 | 1800000,00 | 2024400,00 | 6587782,34 | 7320283,36 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 7,86 | 7,51 | 7,5 | 6,75 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
1. Бюджет города Омска | 22397365,70 | 1800000,00 | 1800000,00 | 6369682,34 | 7027683,36 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | ||||||||||||
2. Федеральный бюджет | 735100,00 | 0,00 | 224400,00 | 218100,000 | 292600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Количество документов | ед. | x | x | 1618025 | 1618025 | 1584025 | 1551025 | 1551025 | ||||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1415495975,72 | 197474444,74 | 209333398,49 | 177220483,84 | 228773699,16 | 220530045,83 | 190991719,83 | 191172183,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 1349700059,72 | 196604444,74 | 209183398,49 | 177220483,84 | 213234470,16 | 204117816,83 | 174579490,83 | 174759954,83 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 1200000,00 | 870000,00 | 150000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 64595916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15359229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | ||||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК, Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 688716826,52 | 98255914,90 | 118062830,45 | 85693202,24 | 113012427,34 | 97352706,53 | 88169872,53 | 88169872,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1. Бюджет города Омска | 668506878,52 | 97435914,90 | 117912830,45 | 85693202,24 | 108969690,34 | 92286969,53 | 83104135,53 | 83104135,53 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 1000000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 19209948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | ||||||||||||
ДК | Всего, в том числе | 685901302,73 | 95440391,11 | 118062830,45 | 85693202,24 | 113012427,34 | 97352706,53 | 88169872,53 | 88169872,53 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | 6165 | 6293 | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 665691354,73 | 94620391,11 | 117912830,45 | 85693202,24 | 108969690,34 | 92286969,53 | 83104135,53 | 83104135,53 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 1000000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 19209948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | x | x | 110 | 111 | 92 | 92 | 92 | |||
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | x | x | x | x | 2561 | 2561 | 2561 | ||||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | x | x | 2130 | 2166 | 718 | 718 | 718 | ||||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | x | x | x | 606 | 927 | 927 | 927 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников" | ед. | 240 | 240 | 227 | x | x | x | x | ||||||||||||
Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | x | x | 30 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | x | x | x | x | 148 | 150 | 155 | ||||||||||||
Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационно-просветительских мероприятий | ед. | 3 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе: | 504000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1. Бюджет города Омска | 504000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | ||||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 118392296,84 | 14945258,00 | 13910132,10 | 14036120,00 | 15806837,24 | 28026860,50 | 15743312,50 | 15923776,50 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | x | x | x | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 |
Количество мероприятий | ед. | 1098 | 1098 | 1000 | 1000 | x | x | x | ||||||||||||
Количество экскурсий | ед. | x | x | x | x | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
1. Бюджет города Омска | 118392296,84 | 14945258,00 | 13910132,10 | 14036120,00 | 15806837,24 | 28026860,50 | 15743312,50 | 15923776,50 | Количество экспозиций | ед. | x | x | 60 | 64 | 67 | 67 | 67 | |||
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда | % | x | x | 7 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Количество посещений | тыс. чел. | x | x | 300 | 310 | x | x | x | ||||||||||||
Количество посещений в стационаре | тыс. чел. | x | x | x | x | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 607882852,36 | 84201271,84 | 77288435,94 | 77419161,60 | 99882434,58 | 95078478,80 | 87006534,80 | 87006534,80 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 66 | 58,7 | 58,7 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 |
1. Бюджет города Омска | 562296884,36 | 84151271,84 | 77288435,94 | 77419161,60 | 88385942,58 | 83731986,80 | 75660042,80 | 75660042,80 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 200000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 45385968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | x | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | x | x | x | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы представления) | ед. | 240 | 230 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | x | x | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов | тыс. чел | x | x | 93,7 | 34,9 | x | x | x | ||||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | x | x | 74 | 208 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | x | x | x | x | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 319671994,75 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 38020628,78 | 41499607,24 | 41654200,00 | 41654200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 319671994,75 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 38020628,78 | 41499607,24 | 41654200,00 | 41654200,00 | ||||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 319671994,75 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 38020628,78 | 41499607,24 | 41654200,00 | 41654200,00 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 753 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
1. Бюджет города Омска | 319671994,75 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 38020628,78 | 41499607,24 | 41654200,00 | 41654200,00 | ||||||||||||
ДК | 196334421,65 | 29739800,00 | 32634200,00 | 28721069,65 | 24352752,00 | 26962200,00 | 26962200,00 | 26962200,00 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
Управление делами Администрации города Омска | 46133825,54 | 4180624,98 | 9237581,88 | 10099791,28 | 3115827,40 | 6500000,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 15693633,63 | 2070000,00 | 2309820,99 | 4513929,07 | 744476,33 | 1915407,24 | 2070000,00 | 2070000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 12686572,99 | 1435873,79 | 1334072,50 | 2545117,60 | 1815509,10 | 1852000,00 | 1852000,00 | 1852000,00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 10557019,09 | 1635800,00 | 2359558,00 | 2304016,69 | 1617644,40 | 880000,00 | 880000,00 | 880000,00 | 510 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 10496088,27 | 1659000,00 | 2020000,00 | 2490395,61 | 1686692,66 | 880000,00 | 880000,00 | 880000,00 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 8613112,22 | 1594070,60 | 1600000,00 | 1690259,77 | 1478781,85 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 9291078,03 | 1500000,00 | 1414083,07 | 2213487,84 | 1523507,12 | 880000,00 | 880000,00 | 880000,00 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 9866243,33 | 1763533,19 | 1633950,02 | 2143322,20 | 1685437,92 | 880000,00 | 880000,00 | 880000,00 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Всего, в том числе: | 671679920,42 | 30097867,70 | 17467539,26 | 560336678,40 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 190513009,45 | 30097867,70 | 10771928,29 | 85865378,40 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
5.1 | Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость" | ДК, Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 671679920,42 | 30097867,70 | 17467539,26 | 560336678,40 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1. Бюджет города Омска: | 190513009,45 | 30097867,70 | 10771928,29 | 85865378,40 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет: | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 40787134,42 | 30097867,70 | 9727316,10 | 961950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности проектной документации | % | 80 | 100 | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска: | 40787134,42 | 30097867,70 | 9727316,10 | 961950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | да/нет | x | да | x | x | x | x | x | |||
Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа | ед. | x | x | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 630892786,00 | 0,00 | 7740223,16 | 559374727,78 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса | % | x | 2 | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска: | 149725875,03 | 0,00 | 1044612,19 | 84903427,78 | 63631445,06 | 146390,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности реконструируемого комплекса | % | x | x | 100 | x | x | x | x | |||
2. Областной бюджет: | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | да/нет | x | x | x | да | да | x | x | |||
3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5350917941,79 | 677775692,13 | 677478818,44 | 1198879458,92 | 794527229,34 | 713888568,56 | 643582733,70 | 644785440,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 4799045014,82 | 673815692,13 | 670148807,47 | 724190058,92 | 777870400,34 | 697476339,56 | 627170504,70 | 628373211,70 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 109120610,97 | 3960000,00 | 7105610,97 | 97050000,00 | 1005000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 378156400,00 | 0,00 | 224400,00 | 377639400,00 | 292600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 64595916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15359229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | ||||||||||||
"