ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N строки | Наименование мероприятия/направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||||
Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 6 110 720,87 | 680 660,40 | 652 337,10 | 826 026,19 | 833 513,72 | 652 496,63 | 1 139 344,82 | 1 326 342,01 | 2018 - 2024 гг. | |
бюджет Республики Башкортостан | 801 698,32 | 0,00 | 51 507,60 | 196 910,00 | 184 110,85 | 0,00 | 369 169,87 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 4 569 423,89 | 669 144,60 | 590 294,50 | 617 525,79 | 634 844,44 | 608 713,09 | 686 923,16 | 761 978,31 | ||||
внебюджетные источники | 739 598,66 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 14 558,43 | 43 783,54 | 83 251,79 | 564 363,70 | ||||
1.1. | Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме 1, в том числе | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 4 556 618,99 | 680 660,40 | 652 337,10 | 623 422,04 | 643 708,72 | 590 019,67 | 641 507,05 | 724 964,01 | 2018 - 2024 гг. | ||
бюджет Республики Башкортостан | 51 507,60 | 0,00 | 51 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 4 414 323,20 | 669 144,60 | 590 294,50 | 611 831,64 | 629 150,29 | 577 817,63 | 625 120,53 | 710 964,01 | ||||
внебюджетные источники | 90 788,19 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 14 558,43 | 12 202,04 | 16 386,52 | 14 000,00 | ||||
1.1.1. | Мероприятие 1. Оказание общедоступных услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом | 1.1.1.1. 1.1.1.2. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, УИТ г. Уфы | 2 144 635,87 | 176 500,00 | 218 400,00 | 232 285,77 | 160 600,00 | 308 400,00 | 508 650,10 | 539 800,00 | 2018 - 2024 гг. | ||
местный бюджет | 2 144 635,87 | 176 500,00 | 218 400,00 | 232 285,77 | 160 600,00 | 308 400,00 | 508 650,10 | 539 800,00 | ||||
1.1.2. | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по содержанию транспортных средств в целях организации перевозок пассажиров и грузов на маршрутах внутреннего водного транспорта общего пользования и организации транспортного сообщения на водных объектах в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1.1.2.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ "Служба речных переправ г. Уфы" | 538 871,80 | 71 715,40 | 71 450,00 | 72 505,40 | 75 473,43 | 73 933,04 | 82 321,52 | 91 473,01 | 2018 - 2024 гг. | ||
местный бюджет | 448 083,61 | 60 199,60 | 60 915,00 | 60 915,00 | 60 915,00 | 61 731,00 | 65 935,00 | 77 473,01 | ||||
внебюджетные источники | 90 788,19 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 14 558,43 | 12 202,04 | 16 386,52 | 14 000,0 | ||||
1.1.3. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации централизованного управления движения транспорта на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и осуществление наблюдения за выполнением муниципального заказа и договорных обязательств по транспортному обслуживанию населения города юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности | 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП "Уфагортранс" | 194 902,56 | 22 545,00 | 20 290,50 | 38 180,29 | 33 353,97 | 28 295,00 | 29 692,80 | 22 545,00 | 2018 - 2024 гг. | ||
местный бюджет | 194 902,56 | 22 545,00 | 20 290,50 | 38 180,29 | 33 353,97 | 28 295,00 | 29 692,80 | 22 545,00 | ||||
1.1.4. | Мероприятие 4. Работы по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского наземного электрического транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1.1.4.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 1 025 284,17 | 358 800,00 | 164 496,00 | 150 906,85 | 242 681,32 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 - 2022 гг. | ||
местный бюджет | 1 025 284,17 | 358 800,00 | 164 496,00 | 150 906,85 | 242 681,32 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.5. | Мероприятие 5. Поставка электроэнергии для обеспечения работы электротранспорта | 2018 - 2022 гг. | 1.1.4.2. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 505 555,33 | 51 100,00 | 122 800,00 | 129 543,73 | 131 600,00 | 70 511,60 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 505 555,33 | 51 100,00 | 122 800,00 | 129 543,73 | 131 600,00 | 70 511,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.6. | Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) | 2019 г. | 1.1.5.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.7. | Мероприятие 7. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов, построенных в ходе реконструкции железнодорожного вокзала станции Уфа | 2019 г. | 1.1.6.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 53 100,60 | 0,00 | 53 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 51 507,60 | 0,00 | 51 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 1 593,00 | 0,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.8. | Мероприятие 8. Проведение научно-исследовательской работы по разработке актуальной маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Уфы Республики Башкортостан | 2024 г. | 1.1.8.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 27 285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 285,90 | |||
местный бюджет | 27 285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 285,90 | ||||
1.1.9. | Мероприятие 9. Установка остановочных павильонов в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | 2024 г. | 1.1.9.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 43 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 860,00 | |||
местный бюджет | 43 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 860,00 | ||||
1.1.10. | Мероприятие 10. Оказание общедоступных услуг по перевозке пассажиров общественным автотранспортом | 2022 - 2024 гг. | 1.1.9.1 1.1.10.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 21 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,03 | 20 842,63 | 0,10 | |||
местный бюджет | 21 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,03 | 20 842,63 | 0,10 | ||||
2.1. | Подпрограмма 2 "Развитие городского наземного электротранспорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | 2020 - 2024 гг. | ||||||||||
Всего по подпрограмме 2, в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 1 293 360,35 | 0,00 | 0,00 | 202 604,15 | 189 805,00 | 0,00 | 380 587,50 | 520 363,70 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 750 190,72 | 0,00 | 0,00 | 196 910,0 | 184 110,85 | 0,00 | 369 169,87 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 22 805,93 | 0,00 | 0,00 | 5 694,15 | 5 694,15 | 0,00 | 11 417,63 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 520 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 363,70 | ||||
2.1.1. | Мероприятие 1. Проектирование строительства трамвайных линий на участке от Госцирка по улицам Комсомольской и Российской до ул. Победы протяженностью 8,09 км | 2024 г. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||
внебюджетные источники | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||||
2.1.2. | Мероприятие 2. Проектирование строительства трамвайных линий на участке от трамвайного кольца "Зеленая Роща" по улицам Менделеева, Р.Нуреева, бул. Давлеткильдеева до ул. Российской протяженностью 6,4 км | 2024 г. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 174 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 545,50 | |||
внебюджетные источники | 174 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 545,50 | ||||
2.1.3. | Мероприятие 3. Проектирование строительства трамвайной линии на участке от ул. Свердлова по улицам Гафури, Пушкина, Цюрупы до бул. Ибрагимова протяженностью 4,21 км | 2024 г. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 114 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 818,20 | |||
внебюджетные источники | 114 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 818,20 | ||||
2.1.4. | Мероприятие 4. Проектирование строительства трамвайной линии на участке от бул. Саид-Галиева по ул. Комсомольской до бул. Х.Давлетшиной протяженностью 4,07 км | 2024 г. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | |||
внебюджетные источники | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | ||||
2.1.5. | Мероприятие 5. Приобретение троллейбусов для городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2020 - 2023 гг. | 2.1.2.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 772 996,6 | 0,00 | 0,00 | 202 604,15 | 189 805,00 | 0,00 | 380 587,50 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 750 190,72 | 0,00 | 0,00 | 196 910,0 | 184 110,85 | 0,00 | 369 169,87 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 22 805,93 | 0,00 | 0,00 | 5 694,15 | 5 694,15 | 0,00 | 11 417,63 | 0,00 | ||||
2.1.5.1. | Приобретение новых троллейбусов, оборудованных с учетом доступности для маломобильных групп населения | 2020 - 2023 гг. | 2.1.2.1 | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 772 996,65 | 0,00 | 0,00 | 202 604,15 | 189 805,00 | 0,00 | 380 587,50 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 750 190,72 | 0,00 | 0,00 | 196 910,0 | 184 110,85 | 0,00 | 369 169,87 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 22 805,93 | 0,00 | 0,00 | 5 694,15 | 5 694,15 | 0,00 | 11 417,63 | 0,00 | ||||
3.1. | Подпрограмма 3 "Организация перемещения и хранения транспортных средств" | 2022 - 2024 гг. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы" | 260 741,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 476,96 | 117 250,27 | 81 014,30 | |||
местный бюджет | 132 294,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 895,46 | 50 385,00 | 51 014,30 | ||||
внебюджетные источники | 128 446,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 581,50 | 66 865,27 | 30 000,00 | ||||
3.1.1. | Мероприятие 1. Работы по перемещению транспортных средств, хранению транспортных средств на специализированных стоянках на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2022 - 2024 гг. | 3.1.1.1. 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы" | 260 741,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 476,96 | 117 250,27 | 81 014,30 | |||
местный бюджет | 132 294,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 895,46 | 50 385,00 | 51 014,30 | ||||
внебюджетные источники | 128 446,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 581,50 | 66 865,27 | 30 000,00 | ||||