РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Код статьи классификации операций сектора госуправления | Главные распорядители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект | |||||||||
всего | I этап | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | II этап | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | |||||||||||||||
1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 552497 | 552497 | 188910 | 155877 | 128910 | 78800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт 51686 метров инженерных сетей | |
федеральный бюджет | 87000 | 87000 | 60000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 150000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 297 | 297 | 110 | 77 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 315200 | 315200 | 78800 | 78800 | 78800 | 78800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 566730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566730 | 128850 | 188910 | 248970 | ||||
федеральный бюджет | 180000 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 <*> | 0 | 60000 <*> | 120000 <*> | |||||
краевой бюджет | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
местный бюджет | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 50 | 110 | 170 | |||||
внебюджетные источники | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236400 | 78800 | 78800 | 78800 | |||||
Итого по задаче 1 | всего, в том числе: | 1119227 | 552497 | 188910 | 155877 | 128910 | 78800 | 566730 | 128850 | 188910 | 248970 | ||||
федеральный бюджет | 267000 | 87000 | 60000 | 27000 | 0 | 0 | 180000 <*> | 0 | 60000 <*> | 120000 <*> | |||||
краевой бюджет | 300000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
местный бюджет | 660 | 297 | 110 | 77 | 110 | 0 | 330 | 50 | 110 | 170 | |||||
внебюджетные источники | 551600 | 315200 | 78800 | 78800 | 78800 | 78800 | 236400 | 78800 | 78800 | 78800 | |||||
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск | |||||||||||||||
2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 816039,7 | 816039,7 | 220047,9 | 120469,0 | 289626,1 | 185896,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | сохранение устойчивости 339 зданий (укрепление фундаментов) | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 815149,4 | 815149,4 | 219828,1 | 120348,7 | 289336,8 | 185635,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 890,3 | 890,3 | 219,8 | 120,3 | 289,3 | 260,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
министерство строительства Красноярского края | всего, в том числе: | 74975,7 | 74975,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975,7 | 74975,7 | 0 | 0 | ||||
краевой бюджет | 74975,7 | 74975,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975,7 | 74975,7 | 0 | 0 | |||||
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 1447955,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447955,5 | 366992,9 | 441968,6 | 638994,0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 1446434,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446434,1 | 366551,4 | 441527,1 | 638355,6 | |||||
местный бюджет | 1521,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521,4 | 441,5 | 441,5 | 638,4 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 450107,2 | 450107,2 | 158371,5 | 158371,5 | 133364,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение ремонта 3 многоквартирных домов | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 449657,6 | 449657,6 | 158213,3 | 158213,3 | 133231,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 449,6 | 449,6 | 158,2 | 158,2 | 133,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 15976,9 | 15976,9 | 15976,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | снос 5 аварийных и ветхих строений | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 15960,9 | 15960,9 | 15960,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 83560,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83560,3 | 20592,2 | 20592,2 | 42375,9 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 83476,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83476,8 | 20571,6 | 20571,6 | 42333,6 | |||||
местный бюджет | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 20,6 | 20,6 | 42,3 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.4 | Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 192583,6 | 192583,6 | 73070,7 | 101949,4 | 5470,6 | 12092,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт 864 квартир | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 192390,6 | 192390,6 | 72997,7 | 101847,5 | 5465,1 | 12080,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 193,0 | 193,0 | 73,0 | 101,9 | 5,5 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | всего, в том числе: | 354057,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354057,6 | 118019,2 | 118019,2 | 118019,2 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 353703,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353703,9 | 117901,3 | 117901,3 | 117901,3 | |||||
местный бюджет | 353,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,7 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по задаче 2 | всего, в том числе: | 3435256,5 | 1474707,4 | 467467,0 | 380789,9 | 428460,9 | 197989,6 | 1960549,1 | 580580,0 | 580580,0 | 799389,1 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 3431749,0 | 1473158,5 | 467000,0 | 380409,5 | 428032,9 | 197716,1 | 1958590,5 | 580000,0 | 580000,0 | 798590,5 | |||||
местный бюджет | 3507,5 | 1548,9 | 467,0 | 380,4 | 428,0 | 273,5 | 1958,6 | 580,0 | 580,0 | 798,6 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | |||||||||||||||
3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) | министерство спорта Красноярского края | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест в г. Дудинке) | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2 | Расходы на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета | министерство спорта Красноярского края | всего, в том числе: | 6503,1 | 6503,1 | 6503,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 6496,6 | 6496,6 | 6496,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона "Заполярник" в г. Норильске | министерство спорта Красноярского края | всего, в том числе: | 400000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | ввод многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона "Заполярник" в г. Норильске | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 400000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | |||||
Итого по задаче 3 | всего, в том числе: | 406503,1 | 6503,1 | 6503,1 | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | ||||
федеральный бюджет | 6496,6 | 6496,6 | 6496,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 400000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | |||||
Итого по задачам 1 - 3 | всего, в том числе: | 4960986,6 | 2033707,5 | 662880,1 | 536666,9 | 557370,9 | 276789,6 | 2927279,1 | 709430 | 769490,0 | 1448359,1 | ||||
федеральный бюджет | 273496,6 | 93496,6 | 66496,6 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 <*> | 0,0 | 60000,0 <*> | 120000,0 <*> | |||||
краевой бюджет | 3731749,0 | 1623158,5 | 517000,0 | 430409,5 | 478032,9 | 197716,1 | 2108590,5 | 630000,0 | 630000 | 848590,5 | |||||
местный бюджет | 4141,0 | 1852,4 | 583,5 | 457,4 | 538,0 | 273,5 | 2288,6 | 630,0 | 690,0 | 968,6 | |||||
внебюджетные источники | 951600,0 | 315200,0 | 78800,0 | 78800,0 | 78800,0 | 78800,0 | 636400,0 | 78800,0 | 78800,0 | 478800,0 | |||||
________________
* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.