Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | Пункт Федерального плана статистических работ | |||||||
2015 (отчетный год) | 2016 (первый год реализации) | 2017 (второй год реализации) | 2018 (третий год реализации) | 2019 (четвертый год реализации) | 2020 (пятый год реализации) | 2021 (шестой год реализации) | 2022 (седьмой год реализации) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | |||||||||||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве | млрд рублей | 408,3 | 450,8 | 491,5 | 501,0 | 511,0 | 521,3 | 623,8 | 652,5 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (далее - Воронежстат), шифр 0101 |
2 | Производительность труда в промышленности | млн рублей в год на 1 человека | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,37 | 4,81 | 5,24 | 5,5 | 5,78 | Воронежстат, шифр 0101 |
3 | Объем инвестиций в основной капитал организаций обрабатывающих отраслей промышленности (за исключением видов экономической деятельности "Производство пищевых продуктов", "Производство напитков", "Производство табачных изделий", "Производство прочей неметаллической минеральной продукции") | млрд рублей | 7,8 | 18,7 | 17,2 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 28,1 | 30,0 | Воронежстат, шифры 0422, 126 |
4 | Коэффициент обновления основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | процентов | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | Воронежстат, шифр 0950 |
5 | Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | процентов | 140,5 | 109,5 | 103,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Прирост дополнительной добавленной стоимости в промышленном производстве | процентов | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие промышленного потенциала Воронежской области" | |||||||||||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим отраслям промышленности, относящимся к высокой и средней (высокого уровня) степени технологичности | млрд рублей | 123,4 | 134,1 | 131,7 | 132,2 | 134,8 | 136,2 | 188,4 | 240,0 | Воронежстат, шифр 0101 |
Основное мероприятие 1 "Отраслевое и территориальное развитие промышленного комплекса" | |||||||||||
2 | Объем средств, привлеченных организациями промышленности Воронежской области из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ | млрд рублей | 5,5 | 3,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 7,0 | 7,5 | - |
Основное мероприятие 2 "Организация проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) или содействие в их проведении" | |||||||||||
3 | Количество предприятий, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях в подведомственных отраслях промышленности | единиц | 74 | 65 | 88 | 150 | 180 | 240 | 270 | 300 | - |
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов" | |||||||||||
4 | Количество участников ежегодных областных профессиональных конкурсов | единиц | 116 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 202 | 215 | - |
Основное мероприятие 4 "Содействие выработке и реализации промышленной политики" | |||||||||||
5 | Удельный вес предприятий подведомственных отраслей промышленности - участников системы мониторинга состояния и развития промышленности Воронежской области | процентов | - | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
6 | Доля получателей мер стимулирования, охваченных фактически проведенными плановыми контрольными мероприятиями по проверке соблюдения условий, целей и порядка их предоставления, от общего числа получателей мер стимулирования | процентов | - | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
7 | Объем экспорта продукции предприятиями промышленности Воронежской области, кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (темп роста нарастающим итогом к базовому 2016 году) | процентов | - | - | 112 | 107 | 110 | 115 | 118 | 120 | Воронежстат, шифр 0520 |
8 | Количество предприятий Воронежской области - экспортеров - получателей финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, реализуемых федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития | единиц | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | - | |
ПОДПРОГРАММА 2 "Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности" | |||||||||||
1 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн рублей | - | 187,3 | 50,7 | 55,8 | 125,9 | 135,1 | - | - | - |
2 | Сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий | рублей | 11,9 | 2,7 | 1,11 | 1,3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 14,8 | - |
3 | Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области, привлеченных на 1 рубль субсидий | рублей | 2,5 | 2,92 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | |
4 | Прирост новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях - получателях поддержки, реализующих инвестиционные проекты | процентов | - | 1,6 | 4,2 | 1,6 | 2,72 | 5 | - | - | - |
5 | Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей поддержки | млн рублей | 137,9 | 191,1 | 164,3 | 94,1 | 123,6 | 166,5 | 200,5 | 236,7 | - |
6 | Количество модернизированных рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей поддержки | единиц | 27 | 31 | 60 | 35 | 40 | 50 | 55 | 62 | - |
7 | Добавленная стоимость в обрабатывающих производствах | млрд рублей | - | 102,2 | 107,3 | 112,7 | 113,7 | 114,2 | - | - | Воронежстат, шифр 1011 |
8 | Дополнительный объем промышленной продукции в обрабатывающих производствах | млрд рублей | - | 61,3 | 39,1 | 41,2 | 67,5 | 69,5 | - | - | Воронежстат, шифр 0101 |
Основное мероприятие 1 "Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций" | |||||||||||
9 | Объем производства конкурентоспособной продукции (оказания услуг) организаций - получателей поддержки, реализующих особо значимые инвестиционные проекты | млн рублей | 1883,6 | 702,8 | 1108,9 | 730,0 | 875,0 | 1050,0 | 1350,0 | 1650,0 | - |
10 | Количество новых высокопроизводительных рабочих мест, созданных при реализации особо значимых инвестиционных проектов организаций - получателей поддержки | единиц | 39 | 45 | - | - | 73 | 85 | 92 | 98 | - |
Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции" | |||||||||||
11 | Прирост новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях - получателях поддержки, реализующих инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции" | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции" | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Количество предприятий, получивших государственную поддержку на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3 "Предоставление субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения" | |||||||||||
14 | Прирост новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях - получателях поддержки, реализующих инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения" | процентов | - | 1,6 | - | 1,6 | 2,72 | 5 | - | - | - |
15 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения" | тыс. рублей | - | 64631,70 | - | 23723,70 | 26096,1 | 28705,6 | - | - | - |
16 | Количество инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | единиц | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
Основное мероприятие 4 "Предоставление субсидий на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов" | |||||||||||
17 | Прирост новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях - получателях поддержки, реализующих инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов" | процентов | - | 1,6 | 5,0 | 0 | 2,72 | 5,0 | - | - | - |
18 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов" | тыс. рублей | - | 18117,90 | 7133,80 | 0,00 | 18398,1 | 20237,8 | - | - | - |
19 | Количество предприятий, получивших государственную поддержку на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | единиц | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - |
ПОДПРОГРАММА 3 "Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности в промышленности" | |||||||||||
1 | Объем инновационной продукции (товаров, работ, услуг), отгруженной организациями промышленного производства | млрд рублей | - | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | Воронежстат, шифр 0725 |
Основное мероприятие 1 "Создание и развитие технопарков" | |||||||||||
2 | Количество резидентов технопарков | единиц | - | 37 | 29 | 29 | 84 | 90 | 93 | 100 | - |
3 | Количество рабочих мест, организованных резидентами технопарков | единиц | - | 2089 | 1240 | 1240 | 3077 | 3107 | 3137 | 3150 | - |
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение ежегодного областного конкурса "Инженер года" | |||||||||||
4 | Количество участников ежегодного областного конкурса "Инженер года" | единиц | - | 90 | 91 | 90 | 95 | 97 | 100 | 115 | - |
Основное мероприятие 3 "Информационное содействие предприятиям промышленного комплекса в реализации проектов, направленных на создание и производство инновационных и импортозамещающих видов продукции" | |||||||||||
5 | Уровень поддержания актуального состояния информации об инновационных и импортозамещающих видах промышленной продукции в обновляемых информационных ресурсах (базах данных, информационных порталах, печатных изданиях) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
ПОДПРОГРАММА 4 "Создание и развитие промышленных кластеров" | |||||||||||
1 | Количество проектов участников кластеров, получивших федеральную поддержку | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
2 | Количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
3 | Исполнение расходных обязательств, предоставленных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий подпрограммы | процентов | 99,14 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | - |
Основное мероприятие 1 "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров" | |||||||||||
4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | единиц | 43 | 25 | - | - | 21 | 22 | 23 | 24 | - |
5 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, в рамках предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | тыс. рублей | 176119,95 | 132389,48 | - | - | 157192,93 | 168196,40 | 179970,15 | 192568,06 | - |
6 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | единиц | 18 | 25 | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
Основное мероприятие 2 "Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования" | |||||||||||
7 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования | единиц | 50 | 51 | 113 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | - |
Основное мероприятие 3 "Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||
8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку регионального центра инжиниринга Воронежской области | единиц | - | - | 14 | 30 | 90 | 90 | - | - | - |
9 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства региональным центром инжиниринга Воронежской области | единиц | - | - | 11 | 35 | 60 | 60 | - | - | - |
10 | Темп роста производительности труда предприятий Воронежской области - получателей услуг регионального центра инжиниринга Воронежской области (темп роста объема отгруженной продукции в млн рублей в год в расчете на 1 работника к базовому 2016 году) | процентов | - | - | - | 110 | 120 | 150 | - | - | - |
11 | Темп роста объема инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства в реализацию программ модернизации (развития) перевооружения производства, разработанных при содействии регионального центра инжиниринга Воронежской области (к базовому 2016 году) | процентов | - | - | - | 110 | 120 | 150 | - | - | - |
12 | Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности в регионе | процентов | - | - | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 80 | - | - | - |
13 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | - | - | - | 25 | 12 | 17 | - | - | - |
14 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | процентов | - | - | - | 4,5 | 2,2 | 3,1 | - | - | - |
15 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | - | - | 7 | 3,4 | 4,8 | - | - | - |
16 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | процентов | - | - | - | 65 | 32 | 45 | - | - | - |
Основное мероприятие 4 "Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний" | |||||||||||
17 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров сертификации, стандартизации, испытаний | единиц | 50 | 58 | 10 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | - |
ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||
1 | Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы | процентов | - | 100,8 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | |||||||||||
2 | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений | процентов | 99,1 | 99,8 | 99,9 | 96,0 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 98,0 | - |
Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||||
3 | Количество юридических лиц, получивших поддержку Центра кластерного развития промышленности Воронежской области | единиц | - | - | 562 | 582 | 593 | 604 | 615 | 626 | - |
4 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг, обратившихся в Центр кластерного развития промышленности Воронежской области | процентов | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
Основное мероприятие 3 "Содействие развитию народных художественных промыслов на территории Воронежской области" | |||||||||||
5 | Количество мест традиционного бытования народных художественных промыслов | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | - |