Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска

1.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области, с пояснительной запиской

Департамент экономического развития

До 20 июля

2.

Прогнозные данные на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по поступлению в бюджет доходов от: дивидендов по акциям; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; аренды муниципального имущества; платы за наем; платы за размещение нестационарных торговых объектов; реализации муниципального имущества; продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов, штрафов, платы за развитие застроенных территорий (с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки)

Администраторы доходов бюджета городского округа

До 1 августа

3.

Прогнозные показатели на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки

Департамент экономического развития

До 1 сентября

4.

Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города

До 10 октября

5.

Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2018 (2 экземпляра)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

6.

Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

7.

Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год, утвержденная решением Городской Думы

Администрация города

До 1 октября

8.

Перечень муниципальных программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), и проектов муниципальных программ

Департамент экономического развития

До 1 августа

9.

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе:

- предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ;

- предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей

Департамент экономического развития

До 25 октября

10.

Расчеты по объему доходов от иной приносящей доход деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов получаемыми муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

11.

Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием:

- объектов и видов работ;

- сметной стоимости;

- сроков выполнения работ;

- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей (при отсутствии проекта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов), а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, и с информацией о наличии предписаний надзорных органов

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

12.

Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

13.

Проекты смет расходов казенных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

14.

Расчеты и результаты оценки потребности в услугах в социальной сфере на очередной финансовый год и плановый период

Департамент образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта

До 1 августа

15.

Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2018 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

16.

Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 N 3266-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

17.

Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2016 N 4069 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана"

Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства

До 1 августа

18.

Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий), проектов муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 1) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 1 августа

19.

Таблицу основных характеристик бюджета предварительной потребности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 2) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

До 8 сентября

20.

Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства

До 15 сентября

21.

Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 N 1177-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент экономического развития

До 15 сентября

22.

Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2019 году (в плановом периоде 2020 и 2021 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2019 года.

Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению

Департамент экономического развития

До 15 сентября

23.

Реестр заключенных муниципальных долгосрочных контрактов с указанием объема финансирования в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годах, признанных таковыми в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.02.2010 N 311 "Об утверждении правил принятия решений администрации города Южно-Сахалинска о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказания услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 августа

II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска

1.

Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2018 года

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города

До 15 октября

2.

Сводные бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 N 1177-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующими вице-мэрами

Ответственные исполнители муниципальных программ

До 1 августа

3.

Предварительные итоги за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей

Департамент городского хозяйства

До 10 октября

4.

Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения

До 20 июня

III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска

1.

Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы"

Департамент экономического развития

До 15 августа

2.

Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 - 2020 годы"

Департамент финансов

До 31 октября

3.

Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Департамент экономического развития

До 15 сентября

4.

Проект постановления администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы"

Департамент финансов

До 9 ноября

5.

Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения

До 1 августа

IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска

1.

Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы" с пояснительной запиской (для сведения)

Департамент экономического развития

До 20 августа

2.

Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год"

Администрация города

До 1 сентября

3.

Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения)

Департамент экономического развития

До 20 сентября

4.

Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска

До 10 октября

5.

Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы" (для сведения)

Департамент финансов

До 1 ноября

6.

Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года" (для сведения)

Департамент финансов

До 5 ноября

7.

Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с пояснительной запиской.

Департамент финансов

До 10 ноября

8.

Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (для сведения)

Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства

До 15 октября

9.

Паспорта муниципальных программ (для сведения)

Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города

До 1 июля

10.

Постановление администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы"

Департамент финансов

До 9 ноября

V. Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума

1.

Внести обоснования бюджетных ассигнований (ОБАсы) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в программный комплекс "Хранилище-КС"

До 1 августа

VI. Департаменту финансов администрации города

1.

Организовать и провести совещания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В период с 11 сентября по 5 октября

2.

Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

До 12 октября

3.

Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2018 и 2019 годы

До 12 октября