"Форма 7
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы - "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы" | Всего | 566616,1 | 595456,3 | 560269,7 | 579552,1 |
Республиканский бюджет КЧР | 43313,7 | 60418,0 | 31750,8 | 34200,8 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 523302,4 | 535038,3 | 528518,9 | 545351,3 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Подпрограмма 1 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы" | Всего | 29758,0 | 41640,4 | 33278,9 | 50111,3 |
Республиканский бюджет КЧР | 6455,6 | 6602,1 | 4760,0 | 4760,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 23302,4 | 35038,3 | 28518,9 | 45351,3 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 29758,0 | 41640,4 | 33278,9 | 50111,3 |
Республиканский бюджет КЧР | 6455,6 | 6602,1 | 4760,0 | 4760,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 23302,4 | 35038,3 | 28518,9 | 45351,3 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.1. | Развитие системы микрофинансирования (пополнение) | Всего | 23552,4 | 5926,4 | 1411,4 | 525,5 |
Республиканский бюджет КЧР | 5000,0 | 296,4 | 1411,4 | 525,5 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 18552,4 | 5630,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.2. | Развитие системы микрофинансирования (пополнение) для субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования | Всего | 6152,3 | |||
Республиканский бюджет КЧР | 307,7 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 5844,6 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.3. | Формирование республиканского гарантийного фонда (пополнение) | Всего | 6544,8 | 8014,8 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 327,2 | 400,8 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 6217,6 | 7614,1 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.4. | Формирование республиканского гарантийного фонда (пополнение) для субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования | Всего | 4452,9 | 4648,5 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 222,7 | 232,4 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 4230,3 | 4416,1 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.5. | Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, в том числе социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 6205,6 | 15745,8 | 10504,0 | 21424,1 |
Республиканский бюджет КЧР | 1455,6 | 5307,2 | 2280,4 | 2826,4 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 4750,0 | 10438,6 | 8223,6 | 18597,7 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 1.1.6. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), - центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участие субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования | Всего | 13815,9 | 10365,7 | 15498,3 | |
Республиканский бюджет КЧР | 690,8 | 518,3 | 774,9 | |||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 13125,1 | 9847,4 | 14723,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Подпрограмма 2 | "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020 года" | Всего | 517362,8 | 529416,0 | 508125,0 | 510575,0 |
Республиканский бюджет КЧР | 17362,8 | 29416,0 | 8125,0 | 10575,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие | Участие во всероссийских и международных инвестиционных и экономических форумах (организационный взнос, закупка товаров, работ, услуг), освещение инвестиционной деятельности, в том числе поддержание специализированного двуязычного инвестиционного портала Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 3545,8 | 3100,0 | 3100,0 | 4100,0 |
Республиканский бюджет КЧР | 3545,8 | 3100,0 | 3100,0 | 4100,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.1. | Анализ и совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в Карачаево-Черкесской Республике | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.2. | Определение и систематическая корректировка перечня отраслей и видов экономической деятельности, которые необходимо развивать и создавать особые условия для привлечения инвестиций | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.3. | Создание и актуализация единой базы данных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в Карачаево-Черкесской Республике, и инвестиционных площадок муниципальных образований республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.4. | Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов деятельности (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.5. | Получение обратной связи от субъектов инвестиционной деятельности о существующих инвестиционных барьерах и препятствиях | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.6. | Подготовка и систематическая корректировка информационных материалов об инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.7. | Размещение информационных материалов инвестиционной тематики Карачаево-Черкесской Республики на официальном сайте Министерства экономического развития КЧР, в средствах массовой информации | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.8. | Размещение материалов об инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики в средствах массовой информации, на сайтах ведущих российских информационных агентств и в федеральных СМИ, подготовка телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.9. | Внедрение методики проектной деятельности при реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.10. | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие производственной, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры и имеющих особое значение для социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.11. | Сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов, имеющих особое значение для социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.12. | Содействие участию инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики в инвестиционных программах региональных, межрегиональных, федеральных и международных финансовых институтов | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.13. | Предоставление государственной поддержки частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, в форме субсидирования части процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам, в том числе по инновационным инвестиционным проектам | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.14. | Предоставление государственной гарантии частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, в том числе по инновационным инвестиционным проектам | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.15. | Проведение конференций и "круглых столов" по проблемам инвестирования в экономику Карачаево-Черкесской Республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.16. | Продвижение на российском и международном рынке инвестиций инвестиционных проектов, реализуемых в Карачаево-Черкесской Республике, инвестиционных площадок муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.17. | Финансирование инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.18. | Мониторинг эффективности работы элементов региональной инвестиционной инфраструктуры, существующей в Карачаево-Черкесской Республике | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Основное мероприятие 2.19. | Осуществление имущественного взноса в Уставной капитал непубличного акционерного общества "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" на реализацию инвестиционных проектов | Всего | 513817,0 | 526316,0 | 505025,0 | 506475,0 |
Республиканский бюджет КЧР | 13817,0 | 26316,0 | 5025,0 | 6475,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 2.19.1. | Осуществление имущественного взноса Карачаево-Черкесской Республики в акционерное общество "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" на реализацию инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | Всего | 155002,0 | 123000,0 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 5002,0 | 6150,0 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 150000,0 | 116850,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 2.19.2. | Осуществление имущественного взноса Карачаево-Черкесской Республики в акционерное общество "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" на реализацию инвестиционного проекта "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | Всего | 217285,0 | 249576,0 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 5353,0 | 12479,0 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 211932,0 | 237097,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 2.19.3. | Осуществление имущественного взноса Карачаево-Черкесской Республики в акционерное общество "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" на реализацию инвестиционного проекта "Строительство агропромышленного парка" | Всего | 141530,0 | 153740,0 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 3462,0 | 7687,0 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 138068,0 | 146053,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Мероприятие 2.19.4. | Иные инвестиционные проекты | Всего | ||||
Республиканский бюджет КЧР | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации Программы | Всего | 19495,3 | 24399,9 | 18865,8 | 18865,8 |
Республиканский бюджет КЧР | 19495,3 | 24399,9 | 18865,8 | 18865,8 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
3.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Всего | 18234,8 | 19081,8 | 17047,7 | 17047,7 |
Республиканский бюджет КЧР | 18234,8 | 19081,8 | 17047,7 | 17047,7 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
3.2. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Всего | 1179,3 | 5316,9 | 1816,9 | 1816,9 |
Республиканский бюджет КЧР | 1179,3 | 5316,9 | 1816,9 | 1816,9 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
3.3. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики (иные бюджетные ассигнования) | Всего | 81,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Республиканский бюджет КЧР | 81,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | ||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | ||||||
Иные источники | " |