РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики" на 2014 - 2020 годы | всего | 2495578,420 | 2457858,189 | 2359668,761 | 2532437,300 | 2784837,118 | 2559160,948 | 2559160,948 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 192525,464 | 138159,297 | 58801,400 | 76117,200 | 75353,800 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 2303052,956 | 2319698,892 | 2300867,361 | 2456320,100 | 2709483,318 | 2559160,948 | 2559160,948 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике | всего | 1337390,956 | 1325680,763 | 1209049,590 | 1338192,500 | 1621988,870 | 1396312,700 | 1396312,700 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 185000,000 | 131421,000 | 52565,000 | 70000,000 | 75353,800 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 1152390,956 | 1194259,763 | 1156484,590 | 1268192,500 | 1546635,070 | 1396312,700 | 1396312,700 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.1 | Строительство физкультурно-спортивных комплексов и реконструкция спортивных сооружений | всего | 90000,000 | 123031,000 | 56900,000 | 86500,000 | 94374,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 90000,000 | 123000,000 | 50000,000 | 70000,000 | 65083,500 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 31,000 | 6900,000 | 16500,000 | 29290,500 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.2 | Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования | всего | 435697,111 | 402778,951 | 350483,100 | 378295,651 | 440722,981 | 321686,311 | 321686,311 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 435697,111 | 402778,951 | 350483,100 | 378295,651 | 440722,981 | 321686,311 | 321686,311 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.3 | Предоставление дополнительного образования детям в государственных спортивных образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся | всего | 710909,145 | 789092,322 | 782487,081 | 862922,900 | 1062721,400 | 1062721,400 | 1062721,400 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 710909,145 | 789092,322 | 782487,081 | 862922,900 | 1062721,400 | 1062721,400 | 1062721,400 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.4 | Создание условий для спортивной подготовки по шахматам, организация и проведение шахматных мероприятий республиканского и муниципального уровня | всего | 5784,700 | 2357,490 | 2357,490 | 1037,490 | 2537,570 | 2537,570 | 2537,570 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 5784,700 | 2357,490 | 2357,490 | 1037,490 | 2537,570 | 2537,570 | 2537,570 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.5 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 0,000 | 0,000 | 9571,919 | 9436,459 | 9367,419 | 9367,419 | 9367,419 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 9571,919 | 9436,459 | 9367,419 | 9367,419 | 9367,419 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.6 | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 0,000 | 0,000 | 2700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 2565,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 135,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.7 | Закупка оборудования для спортивных сооружений, капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов в регионе - победителе фестиваля "Кавказские игры" | всего | 95000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 95000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Мероприятие 1.8 | Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей | всего | 0,000 | 8421,000 | 0,000 | 0,000 | 12265,500 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 8421,000 | 0,000 | 0,000 | 10270,300 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1995,200 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.9 | "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | всего | 0,000 | 0,000 | 4550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 4550,000 | 0,000 | |||||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | всего | 1121952,664 | 1105256,329 | 1119155,027 | 1161094,100 | 1134416,048 | 1134416,048 | 1134416,048 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 7525,464 | 6738,297 | 6236,400 | 6117,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 1114427,200 | 1098518,032 | 1112918,627 | 1154976,900 | 1134416,048 | 1134416,048 | 1134416,048 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 2.1 | Поддержка и развитие команд мастеров по футболу | всего | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | 688263,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.2 | Поддержка и развитие команды мастеров по волейболу | всего | 60000,000 | 72000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 60000,000 | 72000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 | 57000,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.3 | Поддержка и развитие бокса в Чеченской Республике | всего | 94985,000 | 119734,300 | 109734,300 | 134783,800 | 109734,300 | 109734,300 | 109734,300 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 94985,000 | 119734,300 | 109734,300 | 134783,800 | 109734,300 | 109734,300 | 109734,300 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.4 | Поддержка и развитие спортивной борьбы в Чеченской Республике | всего | 20000,000 | 19000,000 | 69000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 20000,000 | 19000,000 | 69000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.5 | Поддержка и развитие борьбы дзюдо в Чеченской Республике | всего | 27800,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 27800,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | 26410,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.6 | Поддержка и развитие федерации дзюдо Чеченской Республики | всего | 7200,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 7200,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | 6840,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 2.7 | Поддержка и развитие шахмат в Чеченской Республике | всего | 12500,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 12500,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | 14250,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.8 | Поддержка и развитие тяжелой атлетики в Чеченской Республике | всего | 9917,000 | 10000,000 | 10000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 9917,000 | 10000,000 | 10000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.9 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; | всего | 7775,464 | 6738,297 | 6486,400 | 6367,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 7525,464 | 6738,297 | 6236,400 | 6117,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
на приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и числом посадочных мест более 8; на осуществление, в соответствии с утвержденным порядком, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки) | |||||||||
Мероприятие 2.10 | Подготовка членов олимпийских спортивных сборных команд Российской Федерации и их ближайшего резерва по индивидуальным видам спорта | всего | 70607,600 | 64049,794 | 58227,688 | 70497,391 | 65915,838 | 65915,838 | 65915,838 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
республиканский бюджет | 70607,600 | 64049,794 | 58227,688 | 70497,391 | 65915,838 | 65915,838 | 65915,838 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.11 | Подготовка спортивного резерва для футбольных сборных команд Чеченской Республики | всего | 61574,100 | 49622,937 | 42211,142 | 63661,609 | 67829,480 | 67829,480 | 67829,480 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 61574,100 | 49622,937 | 42211,142 | 63661,609 | 67829,480 | 67829,480 | 67829,480 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.12 | Выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | всего | 29682,300 | 28348,001 | 30012,497 | 28021,100 | 33173,430 | 33173,430 | 33173,430 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
республиканский бюджет | 29682,300 | 28348,001 | 30012,497 | 28021,100 | 33173,430 | 33173,430 | 33173,430 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.13 | Организация и проведение тренировочных сборов для спортсменов Чеченской Республики | всего | 11330,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
республиканский бюджет | 16262,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.14 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов Чеченской Республики в спортивных мероприятиях различного уровня | всего | 9986,149 | 0,000 | 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
республиканский бюджет | 9986,149 | 0,000 | 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.15 | Выплата единовременного вознаграждения и субсидии на строительство жилья спортсменам Чеченской Республики и их тренерам | всего | 5400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 5400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики" | всего | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 33150,700 | 28432,200 | 28432,200 | 28432,200 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 33150,700 | 28432,200 | 28432,200 | 28432,200 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 3.1 | Кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта | всего | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 20995,700 | 17500,400 | 17500,400 | 17500,400 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 20995,700 | 17500,400 | 17500,400 | 17500,400 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 3.1 | Кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта | всего | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 20995,700 | 17500,400 | 17500,400 | 17500,400 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 36234,800 | 26921,097 | 31464,144 | 20995,700 | 17500,400 | 17500,400 | 17500,400 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 3.2 | Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12155,000 | 10931,800 | 10931,800 | 10931,800 |
в том числе по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12155,00 | 10931,800 | 10931,800 | 10931,800 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||