РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015 - 2020 годы | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 426197,6 | 636027,9 | 1086482,9 | 1522604,6 | 1372778,0 | 1529299,3 | 6573390,3 |
федеральный бюджет | 59158,2 | 115585,9 | 354558,9 | 164818,2 | 0,0 | 0,0 | 694121,2 | ||
бюджет РК | 367039,4 | 520442,0 | 717252,0 | 1345672,6 | 1362860,3 | 1508097,8 | 5821364,1 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 14672,0 | 12113,8 | 9917,7 | 21201,5 | 57905,0 | ||
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | |||||||||
Мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере спорта Республики Крым | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 32490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32490,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 32490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32490,4 | ||
Подпрограммы и мероприятия, вошедшие в подпрограммы | |||||||||
Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 71102,2 | 85958,7 | 547803,8 | 981490,4 | 891401,0 | 1047922,2 | 3625678,2 |
федеральный бюджет | 59158,2 | 66692,9 | 311265,5 | 150850,3 | 0,0 | 0,0 | 587966,9 | ||
бюджет РК | 11944,0 | 19265,8 | 221866,3 | 818526,3 | 881483,2 | 1026720,7 | 2979806,3 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 14672,0 | 12113,8 | 9917,7 | 21201,5 | 57905,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 3791,6 | 0,0 | 5839,1 | 9002,1 | 4000,0 | 4000,0 | 26632,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 3791,6 | 0,0 | 5839,1 | 9002,1 | 4000,0 | 4000,0 | 26632,8 | ||
Основное мероприятие 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 1782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1782,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 1692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1692,9 | ||
бюджет РК | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | ||
Мероприятие 2.1 | Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 1692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1692,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 1692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1692,9 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Расходы из бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | ||
Основное мероприятие 3 | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 59158,2 | 65000,0 | 519800,2 | 949767,6 | 864680,3 | 1021201,5 | 3479607,8 |
федеральный бюджет | 59158,2 | 65000,0 | 311265,5 | 150850,3 | 0,0 | 0,0 | 586274,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 193862,7 | 786803,6 | 854762,6 | 1000000,0 | 2835428,9 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 14672,0 | 12113,8 | 9917,7 | 21201,5 | 57905,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 14672,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 19172,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4275,0 | 0,0 | 0,0 | 4275,0 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 14672,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 14897,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 59158,2 | 0,0 | 11265,5 | 20170,8 | 540,5 | 1081,1 | 82856,2 |
федеральный бюджет | 59158,2 | 0,0 | 11265,5 | 10270,3 | 0,0 | 0,0 | 80694,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,5 | 540,5 | 1081,1 | 2162,2 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9360,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.3 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 65000,0 | 300000,0 | 147979,0 | 7398,8 | 92307,4 | 612685,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 65000,0 | 300000,0 | 140580,0 | 0,0 | 0,0 | 505580,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7399,0 | 7398,8 | 92307,4 | 107105,2 | ||
Мероприятие 3.4 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Сертификация объектов спорта для включения во Всероссийский реестр объектов спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 167,0 | ||
Мероприятие 3.6 | Строительство и благоустройство объектов спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 193862,7 | 777117,8 | 856573,9 | 927813,1 | 2721719,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 193862,7 | 774589,0 | 846656,2 | 906611,5 | 2721719,4 | ||
бюджет муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2528,8 | 9917,7 | 21201,5 | 33648,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 8152,4 | 19176,7 | 22164,5 | 22720,7 | 22720,7 | 22720,7 | 117655,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 8152,4 | 19176,7 | 22164,5 | 22720,7 | 22720,7 | 22720,7 | 117655,6 | ||
Мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров инвалидного спорта и реабилитационных школ | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 8131,1 | 14176,7 | 17164,5 | 17720,7 | 17720,7 | 17720,7 | 92634,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 8131,1 | 14176,7 | 17164,5 | 17720,7 | 17720,7 | 17720,7 | 92634,3 | ||
Мероприятие 4.2 | Проведение тренировочных сборов, соревнований и мероприятий по инвалидному спорту | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 21,3 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25021,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 21,3 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25021,3 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 350436,6 | 504211,0 | 499905,5 | 498523,3 | 443445,2 | 443445,2 | 2739966,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 48893,0 | 43293,4 | 13967,9 | 0,0 | 0,0 | 106154,3 | ||
бюджет РК | 350436,6 | 455318,0 | 456612,1 | 484555,4 | 443445,2 | 443445,2 | 2633812,5 | ||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 19516,5 | 44980,0 | 40569,1 | 70654,9 | 30569,1 | 30569,1 | 236858,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 19516,5 | 44980,0 | 40569,1 | 70654,9 | 30569,1 | 30569,1 | 236858,7 | ||
Основное мероприятие 2 | Расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 41811,0 | 48726,0 | 14703,1 | 480,0 | 480,0 | 106200,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 41811,0 | 43293,4 | 13967,9 | 0,0 | 0,0 | 99072,3 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 5432,6 | 735,2 | 480,0 | 480,0 | 7127,8 | ||
Основное мероприятие 3 | Создание эффективной системы физического воспитания | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 330920,1 | 417420,0 | 410610,4 | 413165,3 | 412396,1 | 412396,1 | 2396908,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 7082,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7082,0 | ||
бюджет РК | 330920,1 | 410338,0 | 410610,4 | 413165,3 | 412396,1 | 412396,1 | 2389826,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений профессионального образования | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 44045,3 | 71948,7 | 67705,2 | 67862,0 | 67739,7 | 67739,7 | 387040,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 44045,3 | 71948,7 | 67705,2 | 67862,0 | 67739,7 | 67739,7 | 387040,6 | ||
Мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных спортивных школ | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 222617,3 | 247163,9 | 245738,1 | 248022,0 | 247375,2 | 247375,2 | 1458291,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 222617,3 | 247163,9 | 245738,1 | 248022,0 | 247375,2 | 247375,2 | 1458291,6 | ||
Мероприятие 3.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 15119,8 | 21256,2 | 28308,9 | 28323,1 | 28323,1 | 28323,1 | 149654,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 15119,8 | 21256,2 | 28308,9 | 28323,1 | 28323,1 | 28323,1 | 149654,1 | ||
Мероприятие 3.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) региональных центров спортивной подготовки, спортивно-тренировочных центров | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 49137,7 | 69969,2 | 68858,2 | 68958,2 | 68958,2 | 68958,2 | 394839,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 49137,7 | 69969,2 | 68858,2 | 68958,2 | 68958,2 | 68958,2 | 394839,7 | ||
Мероприятие 3.5 | Расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 7082,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7082,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 7082,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7082,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Закупка спортивного оборудования для государственных специализированных детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, учебно-тренировочных центров, центров олимпийской подготовки по олимпийским видам спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отрасли | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 4658,8 | 13367,8 | 38773,6 | 42590,9 | 37931,9 | 37931,9 | 175254,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 4658,8 | 13367,8 | 38773,6 | 42590,9 | 37931,9 | 37931,9 | 175254,9 | ||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение расходов на выплаты, стипендии и затраты | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 4658,8 | 13367,8 | 5902,3 | 10556,8 | 5897,8 | 5897,8 | 46281,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 4658,8 | 13367,8 | 5902,3 | 10556,8 | 5897,8 | 5897,8 | 46281,3 | ||
Мероприятие 1.1 | Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 4810,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 4810,8 | ||
Мероприятие 1.2 | Оказание единоразовой ежегодной помощи тренерам и специалистам сферы физической культуры и спорта из числа ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание молодого поколения | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 2945,0 | 8350,0 | 850,0 | 1700,0 | 850,0 | 850,0 | 15545,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 2945,0 | 8350,0 | 850,0 | 1700,0 | 850,0 | 850,0 | 15545,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Стипендии Республики Крым чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, выдающимся молодым и перспективным спортсменам и их тренерам | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 912,0 | 3919,0 | 3919,0 | 7728,0 | 3919,0 | 3919,0 | 24316,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 912,0 | 3919,0 | 3919,0 | 7728,0 | 3919,0 | 3919,0 | 24316,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в государственных образовательных организациях, расположенных в сельской местности | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 297,0 | 331,5 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 1609,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 297,0 | 331,5 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 1609,5 | ||
Основное мероприятие 2 | Руководство и управление Республики Крым в сфере спорта | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 32871,3 | 32034,1 | 32034,1 | 32034,1 | 128973,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 32871,3 | 32034,1 | 32034,1 | 32034,1 | 128973,6 | ||
Мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Крым | всего, в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 32871,3 | 32034,1 | 32034,1 | 32034,1 | 128973,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 32871,3 | 32034,1 | 32034,1 | 32034,1 | 128973,6 | ||