О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 385-П

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения государственной программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

ед. измерения

значение показателя за предшествующий период (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области"

Итого по государственной программе

Всего

10054129,8

26575,3

591893,3

193788,3

1717413,1

3832680,5

3691779,3

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

499974,5 <1)>

-

499974,5 <1)>

-

-

-

-

в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

499974,5 <1)>

-

499974,5 <1)>

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

790651,9

26575,3

91918,8

193788,3

194288,3

142040,6

142040,6

Внебюджетные источники

737250,0

-

-

-

737250,0

-

-

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

8026253,4

-

-

-

785874,8

3690639,9

3549738,7

в т.ч. текущие расходы

40000,0

-

-

-

40000,0

-

-

в т.ч. капитальные вложения

7986253,4

-

-

-

745874,8

3690639,9

3549738,7

Цель. Улучшение инвестиционного климата Астраханской области

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд руб.

122,6

116,9

113,4

117,1

125,8

131,6

139,3

147,8

Задача. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области

Доля инвестиционных проектов Астраханской области, успешно реализующихся на территории региона, от общего количества инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области"

Итого по подпрограмме:

75918,9

26575,3

1843,6

11500,0

12000,0

12000,0

12000,0

Цель. Привлечение инвестиций в Астраханскую область

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

120,8

114,7

110,9

114,9

123,5

129,0

136,5

144,7

Задача 1.1. Создание финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области

Темп роста количества инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка, к уровню 2013 года

%

100,0

116,6

133,3

107

166,6

183,3

200,0

216,6

Мероприятие 1.1.1. Предоставление налоговых льгот инвестиционным проектам Астраханской области

2015 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

Доля инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме налоговых льгот, от количества заявленных

%

50

50

50

33,3

50

50

50

50

Мероприятие 1.1.2. Оказание государственной поддержки в форме предоставления субсидий из бюджета Астраханской области

2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

3000,0

-

-

-

-

-

3000,0

Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления субсидий

ед.

0

0

0

0

0

0

0

2

Мероприятие 1.1.3. Оказание государственной поддержки в форме предоставления бюджетных инвестиций инвестиционным проектам Астраханской области

2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

3000,0

-

-

-

-

-

3000,0

Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления бюджетных инвестиций

ед.

-

-

-

-

-

-

-

1

Мероприятие 1.1.4. Оказание государственной поддержки в форме предоставления государственных гарантий инвестиционным проектам Астраханской области

2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления государственных гарантий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

3

Задача 1.2. Создание нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"

ранг

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)

Мероприятие 1.2.1. Участие и/ или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.)

2015 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Инфраструктурный центр электронного правительства"

Бюджет Астраханской области

51642,7

8799,1

1843,6

11500,0

12000,0

12000,0

5500,0

Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область

ед.

2

1

1

7

4

4

4

2

Мероприятие 1.2.2. Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Астраханской области

2015 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

Степень обновления информационной базы инвестиционных площадок в Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.2.3. Мониторинг инвестиционных проектов, которым оказывается государственная поддержка в соответствии с законодательством Астраханской области

2015 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

Количество инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге

ед..

-

-

143

150

155

160

165

Мероприятие 1.2.4. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов и т.п. для субъектов инвестиционной деятельности, представителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов

ед.

1

0

0

0

2

2

3

4

Мероприятие 1.2.5. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2015 2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

17776,2

17776,2

-

-

-

-

-

Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

100

100

110

-

260

270

280

290

Мероприятие 1.2.6. Позиционирование и продвижение интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области (обеспечение функционирования, распространение информации)

2018 - 2020

Министерство экономического развития Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала

ед.

50000

50100

50200

50300

Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области"

Итого по подпрограмме

Всего

9978210,9

-

590049,7

182288,3

1705413,1

3820680,5

3679779,3

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

499974,5 <1)>

-

499974,5 <1)>

-

-

-

-

в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

499974,5 <1)>

-

499974,5 <1)>

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

714733,0

-

90075,2 <2)>

182288,3

182288,3

130040,6

130040,6

Внебюджетные источники

737250,0

-

-

-

737250,0

-

-

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

8026253,4

-

-

-

785874,8

3690639,9

3549738,7

в т.ч. текущие расходы

40000,0

-

-

-

40000,0

-

-

в т.ч. капитальные вложения

7986253,4

-

-

-

745874,8

3690639,9

3549738,7

Цель. Развитие ОЭЗ ППТ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области

Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ ППТ в консолидированный бюджет Астраханской области

млн руб.

-

-

-

- <3)>

18,40 <4)>

30,70

32,81

38,73

Задача 2.1. Создание для резидентов ОЭЗ ППТ необходимых условий для осуществления промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике

Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ ППТ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ (ежегодно)

млн руб.

-

-

-

35,2

640,0

1590,0

1950,99

2687,19

Количество резидентов ОЭЗ ППТ

ед. (нарастающим итогом)

-

-

-

4

8

13

18

22

Количество созданных резидентами ОЭЗ ППТ рабочих мест (ежегодно)

ед.

-

-

-

75

110

250

50

50

Мероприятие 2.1.1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ (бюджетные инвестиции)

2016 - 2020

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

Всего

9223477,86

-

499974,5 <1)>

-

1483124,8

3690639,9

3549738,7

Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ, построенных на территории ОЭЗ ППТ и введенных в эксплуатацию (ежегодно)

ед.

-

-

-

1

8

16

19

17

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

499974,5 <1)>

-

499974,5 <1)>

-

-

-

-

Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ

%

-

-

-

12 <5)>

18 <6)>

26

34

37,2

Внебюджетные источники

737250,00

-

-

-

737250,0

-

-

Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ ППТ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, в том числе:

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

7986253,4

-

-

-

745874,8

3690639,8

3549738,7

водоснабжение

%

-

-

-

-

2,90

40,00

93,00

94,00

водоотведение

%

-

-

-

-

2,90

37,00

62,00

51,00

газоснабжение

%

-

-

-

-

-

11,00

38,00

36,00

электроснабжение

%

-

-

-

-

5,00

15,00

58,00

66,00

в том числе:

Всего

450568,20

-

113670,0

-

-

272180,6

64717,6

объектов водоснабжения

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

113670,0

-

113670,0

-

-

-

-

Мощность системы водоснабжения

тыс. м куб./ сут. (нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

Протяженность сетей водоснабжения

км

(нарастающим итогом)

х

х

х

х

5,194

13,67

16,97

20,87

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

336898,20

-

-

-

-

272180,6

64717,6

объектов водоотведения

Всего

2359243,20

-

130960,0

-

159073,0

553165,4

1516044,8

Мощность системы водоотведения

тыс. м куб./ сут.

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

130960,0

-

130960,0

-

-

-

-

Протяженность сетей водоотведения

км

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

1,85

16,12

18,12

22,02

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

2228283,2

-

-

-

159073,0

553165,4

1516044,8

строительство насосных станций дождевой канализации (N 2.1, 2.3, 2.4, 2.5)

Дополнительная потребность

72580,0

-

-

-

72580,0

-

-

строительство сетей дождевой канализации (от НС N 2.9 до НС N 2.5, от НС N 2.5 до НС N 2.4, от НС N 2.4 до НС N 2.3, от НС N 2.3 до НС N 2.1; от НС N 1 до точки сброса)

Дополнительная потребность

86493,0

-

-

-

86493,0

-

-

объектов электроснабжения

Всего

1243316,60

-

238340,0

-

877817,7

127158,9

-

Мощность системы электроснабжения

МВт

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

10 <7)>

10

90

90

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

238340,0

-

238340,0

-

-

-

-

Количество распределительных пунктов

ед.

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

1

2

4

4

Протяженность сетей электроснабжения

км

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

1,0

10,4

16,8

16,8

Внебюджетные источники

714019,00

-

-

-

714019,0

-

-

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

290957,6

-

-

-

163798,7

127158,9

-

строительство распределительного пункта N 3 (РП N 3) и кабельной линии КЛ 10кВ от понижающей подстанции ПС 220 кВ "Лотос" до РП N 3

Дополнительная потребность

61579,3

-

-

-

61579,3

-

-

строительство кабельного лотка по территории западного участка (восточная часть)

Дополнительная потребность

46479,4

-

-

-

46479,4

-

-

строительство кабельной линии КЛ 10 кВ от РП-2 до ПС "Лотос"

Дополнительная потребность

55740,0

-

-

-

55740,0

-

-

объектов газоснабжения и газораспределения

Всего

2254716,01

-

17004,51

-

17004,0

2190000,0

30707,5

Мощность системы газоснабжения и газораспределения

тыс. м куб./ сут.

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

17004,5

-

17004,5

-

-

-

-

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

2237711,50

-

-

-

17004,0

2190000,0

30707,5

объектов транспортной инфраструктуры

Всего

1427626,5

-

-

-

388276,9

185340,0

854009,6

Мощность объектов транспортной инфраструктуры

км

(нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

1,35

3,35

7,05

Бюджет Астраханской области

393240,00

-

-

-

-

-

337840,0

в том числе:

Внебюджетные источники

23231,00

-

-

-

23231,0

-

-

строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (основная внутриплощадочная автомобильная дорога от УПК 1 до УПК 2)

12018,00

-

-

-

12018,0

-

-

Протяженность автомобильной дороги

км

-

-

-

0,8 <8)>

0,8 <9)>

0,8

0,8

0,8

строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (подъездная автомобильная дорога к западному участку ОЭЗ)

11213,00

-

-

-

11213,0

-

-

Протяженность автомобильной дороги

км

-

-

-

0,55 <10)>

0,55 <11)>

0,55

0,55

0,55

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

1404395,5

-

-

-

365045,9

185340,0

854009,6

строительство второстепенных дорог по территории восточного участка (от УПК 3 до УПК 4, от УПК 5 до УПК 6)

Дополнительная потребность

79963,8

-

-

-

79963,8

-

-

Протяженность дорог

км

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

строительство основных дорог по территории западного участка (от УПК 2 до УПК 15)

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

157140,0

-

-

-

157140,0

-

-

Протяженность дорог

км

-

-

-

-

-

2,6

2,6

2,6

строительство второстепенных дорог по территории западного участка (от УПК 8 до УПК 9; от УПК 16 до УПК 17; от УПК 20 до УПК 22;

от УПК 22 до УПК 23)

Дополнительная потребность

127942,1

-

-

-

127942,1

-

-

Протяженность дорог

км

-

-

-

-

-

4,8

4,8

4,8

объектов коммуникационной инфраструктуры

Всего

129457,70

-

-

-

40953,2

5184,0

83320,6

Протяженность сетей связи

км

-

-

-

-

-

7,9

8,9

12,6

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

129457,70

-

-

-

40953,2

5184,0

83320,6

строительство сетей связи в кабельной канализации (от УПК 1 до УПК 2; от УПК 2 до УПК 3; от УПК 1 до УПК 4; от УПК 1 до УПК 5; от УПК 11 до УПК 12; от УПК 13 до УПК 14; от УПК 15 до УПК 16)

Дополнительная потребность

40963,2

-

-

-

40953,2

-

-

объектов таможенной инфраструктуры

Всего

484877,60

-

-

-

-

187210,0

297667,6

Количество КПП

ед.

-

-

-

-

1

1

1

1

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

484877,60

-

-

-

-

187210,0

297667,6

Протяженность ограждения

км

-

-

-

-

-

-

21,3

21,3

объектов обслуживающей инфраструктуры

Всего

873672,00

-

-

-

-

170401,0

703271,0

Площадь обслуживающей инфраструктуры

тыс. кв. м

-

-

-

-

-

-

6,44

6

Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)

873672,00

-

-

-

-

170401,0

703271,0

Мероприятие 2.1.2. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и спасательно-археологических работ в целях строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ

2016 - 2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

Всего

554126,2

-

58455,2

140041,6

180041,6

87793, 9

87793,9

Уровень готовности работ/документации

%

-

-

-

-

25,0

75,0

90,0

100,0

Бюджет Астраханской области

514126,2

-

58455,2

140041,6

140041,6

87793,9

87793,9

Дополнительная потребность

40000,0

-

-

-

40000,0

-

-

Мероприятие 2.1.3 Обеспечение выполнения функций управляющей компанией ПАО "ОЭЗ "Лотос"

2016 - 2020

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос"

Всего

200606,84

-

31620,00

42246,71

42246,71

42246,71

42246,71

Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг и (или) сумма доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ

млн руб.

-

-

-

713,1

1532,62

900,0

2399,29

2766,67

Бюджет Астраханской области

200606,84

-

31620,00

42246,71

42246,71

42246,71

42246,71