РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||
Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" | Всего | 66968,6 | 22341,2 | 26570,4 | 18057,0 |
мероприятия текущего периода | 66633,46 | 22341,2 | 26570,4 | 17721,86 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 335,14 | 0,0 | 0,0 | 335,14 | ||
федеральный бюджет | 6877,2 | 0,0 | 6877,2 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3742,0 | 3533,0 | 209,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе: | 52963,8 | 17682,2 | 17924,6 | 17357,0 | ||
мероприятия текущего периода | 52628,66 | 17682,2 | 17924,6 | 17021,86 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 335,14 | 0,0 | 0,0 | 335,14 | ||
внебюджетные источники | 3385,6 | 1126,0 | 1559,6 | 700,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | Всего | 52402,6 | 17379,0 | 17981,6 | 17042,0 |
мероприятия текущего периода | 52112,17 | 17379,0 | 17981,6 | 16751,57 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 290,43 | 0,0 | 0,0 | 290,43 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе: | 48660,0 | 15896,0 | 16422,0 | 16342,0 | ||
мероприятия текущего периода | 48369,57 | 15896,0 | 16422,0 | 16051,57 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 290,43 | 0,0 | 0,0 | 290,43 | ||
внебюджетные источники | 3385,6 | 1126,0 | 1559,6 | 700,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 52402,6 | 17379,0 | 17981,6 | 17042,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 48660,0 | 15896,0 | 16422,0 | 16342,0 | ||
внебюджетные источники | 3385,6 | 1126,0 | 1559,6 | 700,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (текущий период) | Всего | 52112,17 | 15896,0 | 16422,0 | 16751,57 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 48369,57 | 15896,0 | 16422,0 | 16051,57 | ||
внебюджетные источники | 3385,6 | 1126,0 | 1559,6 | 700,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (кредиторская задолженность) | Всего | 290,43 | 0,0 | 0,0 | 290,43 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 290,43 | 0,0 | 0,0 | 290,43 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Всего | 6930,04 | 303,1 | 6576,94 | 50,0 |
федеральный бюджет | 6320,04 | 0,0 | 6320,04 | 0,0 | ||
областной бюджет | 103,9 | 0,0 | 103,9 | 0,0 | ||
городской бюджет | 506,1 | 303,1 | 153,0 | 50,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для учреждения по направлению базового олимпийского вида спорта) | Всего | 6476,94 | 0,0 | 6476,94 | 0,0 |
федеральный бюджет | 6320,04 | 0,0 | 6320,04 | 0,0 | ||
областной бюджет | 103,9 | 0,0 | 103,9 | 0,0 | ||
городской бюджет | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего | 204,0 | 154,0 | 0,0 | 50,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 204,0 | 154,0 | 0,0 | 50,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3 | Приобретение спортивной экипировки спортсменам и сборным командам городского округа | Всего | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4 | Сертификация спортивного инвентаря повышенной травмоопасности | Всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 2111,4 | 636,4 | 730,0 | 745,0 |
мероприятия текущего периода | 2066,69 | 636,4 | 730,0 | 700,29 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 44,71 | 0,0 | 0,0 | 44,71 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе: | 2111,4 | 636,4 | 730,0 | 745,0 | ||
мероприятия текущего периода | 2066,69 | 636,4 | 730,0 | 700,29 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 44,71 | 0,0 | 0,0 | 44,71 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Оплата работы судейских бригад при проведении спортивных мероприятий | Всего | 676,4 | 190,4 | 236,0 | 250,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 676,4 | 190,4 | 236,0 | 250,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оплата работы судейских бригад при проведении спортивных мероприятий (текущий период) | Всего | 649,33 | 190,4 | 236,0 | 222,93 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 649,33 | 190,4 | 236,0 | 222,93 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оплата работы судейских бригад при проведении спортивных мероприятий (кредиторская задолженность) | Всего | 27,07 | 0,0 | 0,0 | 27,07 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 27,07 | 0,0 | 0,0 | 27,07 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Услуги автомобильной скорой помощи, медицинских работников | Всего | 943,9 | 278,9 | 370,0 | 295,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 943,9 | 278,9 | 370,0 | 295,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Услуги автомобильной скорой помощи, медицинских работников (текущий период) | Всего | 926,26 | 278,9 | 370,0 | 277,36 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 926,26 | 278,9 | 370,0 | 277,36 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Услуги автомобильной скорой помощи, медицинских работников (кредиторская задолженность) | Всего | 17,64 | 0,0 | 0,0 | 17,64 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 17,64 | 0,0 | 0,0 | 17,64 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Оплата услуг муниципального унитарного предприятия "Пассажирские автотранспортные перевозки" и иных предприятий, оказывающих такого рода услуги | Всего | 61,0 | 17,0 | 4,0 | 40,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 61,0 | 17,0 | 4,0 | 40,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Приобретение наградной, полиграфической, сувенирной продукции, растяжек, баннеров и иной продукции, необходимой для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников | Всего | 410,1 | 150,1 | 120,0 | 140,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 410,1 | 150,1 | 120,0 | 140,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах массовой информации | Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Развитие и поддержка талантливых молодых спортсменов и их тренеров | Всего | 1881,86 | 624,5 | 1057,36 | 200,0 |
федеральный бюджет | 557,16 | 0,0 | 557,16 | 0,0 | ||
областной бюджет | 105,1 | 0,0 | 105,1 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1219,6 | 624,5 | 395,1 | 200,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Оплата проезда до места проведения соревнований и обратно, питания, проживания спортсменов и их тренеров, оплата заявочных взносов | Всего | 999,3 | 479,7 | 319,6 | 200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 999,3 | 479,7 | 319,6 | 200,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.2 | Чествование лучших спортсменов, команд и их тренеров по итогам спортивного года | Всего | 220,3 | 144,8 | 75,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 220,3 | 144,8 | 75,5 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.3 | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (участие спортсменов и их тренеров в тренировочных мероприятиях по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов и их тренеров при проведении первенства России по базовым олимпийским видам спорта) | Всего | 662,26 | 0,0 | 662,26 | 0,0 |
федеральный бюджет | 557,16 | 0,0 | 557,16 | 0,0 | ||
областной бюджет | 105,1 | 0,0 | 105,1 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 | Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | Всего | 95,0 | 55,0 | 20,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 95,0 | 55,0 | 20,0 | 20,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа | Всего | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений | Всего | 75,0 | 45,0 | 10,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 75,0 | 45,0 | 10,0 | 20,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной сферы, находящихся на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области: капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной сферы | Всего | 3547,7 | 3343,2 | 204,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3176,0 | 3176,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 371,7 | 167,2 | 204,5 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1 | Капитальный ремонт здания шахматного клуба МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" | Всего | 3547,7 | 3343,2 | 204,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3176,0 | 3176,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 371,7 | 167,2 | 204,5 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |