Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 459 154,55 | 499 571,3 | 555 480,5223 | 626 233,86 | 624 036,4 | 645 619,9 | |
бюджет города Пензы | 458 556,45 | 478 976,6 | 552 551,41 | 543 698,16 | 623 442,6 | 645 026,1 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 858,69079 | 82 535,7 | 593,8 | 593,8 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2070,42151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 20157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 217 535,7 | 227 777,055 | 256 460,6 | 261 868,0 | 272 609,6 |
бюджет города Пензы | 199 186,1 | 217 098,2 | 227 001,0 | 236 328,1 | 261 274,2 | 272 015,8 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 641,70505 | 20132,5 | 593,8 | 593,8 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 217 009,6 | 225 634,3 | 255 466,8 | 261 274,2 | 272 015,8 |
бюджет города Пензы | 198 674,7 | 217 009,6 | 226 751,0 | 235 928,1 | 261 274,2 | 272 015,8 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 538,7 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 593,8 | 593,8 | 593,8 |
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 593,8 | 593,8 | 593,8 | |||
1.5 | Мероприятие 1.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6 | Мероприятие 1.6. | Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего | 0,0 | 0,0 | 150,955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 16,60505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 130 272,6 | 147215,15555 | 165 497,6 | 170 070,7 | 175 785,4 |
бюджет города Пензы | 125 318,35 | 130 272,6 | 145 230,1 | 135 155,5 | 170 070,7 | 175 785,4 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 30 342,1 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 140 828,10 | 145 968,70 | 150 887,10 |
бюджет города Пензы | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 114 547,1 | 145 968,70 | 150 887,10 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 281,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 20 968,50 | 21 401,00 | 22 197,30 |
бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 16 907,4 | 21 401,00 | 22 197,30 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 061,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 701,0 | 2 701,0 | 2 701,0 |
бюджет города Пензы | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 701,0 | 2 701,0 | 2 701,0 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 2 089,55555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 99 135,6 | 113 905,06 | 122 228,40 | 115 203,70 | 119 090,10 |
бюджет города Пензы | 82 328,2 | 79 135,6 | 113 905,06 | 102 770,50 | 115 203,70 | 119 090,10 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 457,9 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 67 295,9 | 68 401,60 | 70 861,10 |
бюджет города Пензы | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 54 947,0 | 68 401,60 | 70 861,10 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 348,9 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 22 500,7 | 22968,1 | 23694 |
бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 18 890,8 | 22968,1 | 23694 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 609,9 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
бюджет города Пензы | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории | всего | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | всего | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 21 846,10 | 22 533,50 | 23 234,50 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 18 347,0 | 22 533,50 | 23 234,50 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 499,1 | 0,0 | 0,0 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 0,0 | 0,0 | |||
3.7. | Мероприятие 3.7. | Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9009,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9009,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.8. | Мероприятие 3.8. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
3.9. | Мероприятие 3.9. | Проектные работы по благоустройству земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1836,06 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1836,06 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 42 375,2 | 43 083,2 | 54 121,45175 | 70 406,80 | 66 997,50 | 67 866,20 |
бюджет города Пензы | 42 214,6 | 42 926,0 | 53 953,45 | 57 803,6 | 66 997,50 | 67 866,20 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 12 603,2 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 64115,5 | 65407,1 | 67 821,4 |
бюджет города Пензы | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 51452,3 | 65407,1 | 67 821,4 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 603,2 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | всего | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Комплектование книжных фондов библиотек | всего | 0,0 | 0,0 | 168,00175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6546,50 | 1545,60 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6546,50 | 1545,60 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 804,4 | 9 896,50 | 10 268,60 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 804,4 | 9 896,50 | 10 268,60 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 804,4 | 9 896,50 | 10 268,60 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 804,4 | 9 896,50 | 10 268,60 | |||
5.2. | Мероприятие 5.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | всего | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Первый заместитель
главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ