РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы.
ГРБС, источник расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||
1.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 27032673,2 | 3908669,2 | 3626616,4 | 3506798,1 | 3730179,0 | 4010242,9 | 4018233,4 | 4231934,2 |
1.2. | средства федерального бюджета | 321824,7 | 167902,7 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | средства областного бюджета | 14071096,0 | 1114755,2 | 1702999,4 | 1941902,7 | 2051459,3 | 2361329,1 | 2367329,5 | 2531320,8 |
1.4. | бюджет города | 12639752,5 | 2626011,3 | 1769695,0 | 1564895,4 | 1678719,7 | 1648913,8 | 1650903,9 | 1700613,4 |
1.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2831556,5 | 539330,0 | 885961,3 | 530175,2 | 163952,0 | 352827,2 | 174701,1 | 184609,7 |
1.6. | средства федерального бюджета | 47212,6 | 47212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | средства областного бюджета | 1356260,4 | 235520,8 | 517819,8 | 278129,9 | 34906,9 | 200514,0 | 89369,0 | 0,0 |
1.8. | бюджет города | 1428083,5 | 256596,6 | 368141,5 | 252045,3 | 129045,1 | 152313,2 | 85332,1 | 184609,7 |
1.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.13. | Итого по подпрограмме N 1 | 29949229,7 | 4532999,2 | 4512577,7 | 4036973,3 | 3894131,0 | 4363070,1 | 4192934,5 | 4416543,9 |
1.14. | средства федерального бюджета | 437037,3 | 283115,3 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.15. | средства областного бюджета | 15427356,4 | 1350276,0 | 2220819,2 | 2220032,6 | 2086366,2 | 2561843,1 | 2456698,5 | 2531320,8 |
1.16. | бюджет города | 14084836,0 | 2899607,9 | 2137836,5 | 1816940,7 | 1807764,8 | 1801227,0 | 1736236,0 | 1885223,1 |
2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||
2.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 30860423,3 | 4272980,2 | 4264410,0 | 4624698,9 | 4558178,1 | 4278868,3 | 4330205,9 | 4531081,9 |
2.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3. | средства областного бюджета | 20414559,9 | 2741116,0 | 2623845,1 | 2830817,2 | 2941388,4 | 3027518,1 | 3040806,4 | 3209068,7 |
2.4. | бюджет города | 10445863,4 | 1531864,2 | 1640564,9 | 1793881,7 | 1616789,7 | 1251350,2 | 1289399,5 | 1322013,2 |
2.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 3869189,0 | 677248,6 | 768465,8 | 175207,7 | 132588,7 | 959155,4 | 518352,4 | 638170,4 |
2.6. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7. | средства областного бюджета | 1091592,8 | 0,0 | 224008,4 | 59713,6 | 69789,0 | 646824,3 | 91257,5 | 0,0 |
2.8. | бюджет города | 1777596,2 | 177248,6 | 44457,4 | 115494,1 | 62799,7 | 312331,1 | 427094,9 | 638170,4 |
2.9. | Итого по подпрограмме N 2 | 34729612,3 | 4950228,8 | 5032875,8 | 4799906,6 | 4690766,8 | 5238023,7 | 4848558,3 | 5169252,3 |
2.10. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.11. | средства областного бюджета | 21506152,7 | 2741116,0 | 2847853,5 | 2890530,8 | 3011177,4 | 3674342,4 | 3132063,9 | 3209068,7 |
2.12. | бюджет города | 12223459,6 | 1709112,8 | 1685022,3 | 1909375,8 | 1679589,4 | 1563681,3 | 1716494,4 | 1960183,6 |
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||
3.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 5661452,4 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 802622,9 | 834534,3 | 826495,2 | 832216,5 |
3.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | средства областного бюджета | 49091,9 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 1175,7 | 11733,2 | 16507,5 | 18830,7 |
3.4. | бюджет города | 5612360,5 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 801447,2 | 822801,1 | 809987,7 | 813385,8 |
3.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.7. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.8. | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.9. | Итого по подпрограмме N 3 | 5661452,4 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 802622,9 | 834534,3 | 826495,2 | 832216,5 |
3.10. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.11. | средства областного бюджета | 49091,9 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 1175,7 | 11733,2 | 16507,5 | 18830,7 |
3.12. | бюджет города | 5612360,5 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 801447,2 | 822801,1 | 809987,7 | 813385,8 |
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей" | |||||||||
4.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 403396,2 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 61363,2 |
4.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.3. | средства областного бюджета | 117987,0 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 18568,5 |
4.4. | бюджет города | 285409,2 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42794,7 |
4.5. | Итого по подпрограмме N 4 | 403396,2 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 61363,2 |
4.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.7. | средства областного бюджета | 117987,0 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 18568,5 |
4.8. | бюджет города | 285409,2 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42794,7 |
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков" | |||||||||
5.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1325039,5 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191842,6 | 204495,0 | 219270,3 | 225762,0 |
5.2. | средства федерального бюджета | 38270,0 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5772,2 | 5868,6 | 6102,4 | 5468,2 |
5.3. | средства областного бюджета | 1137566,4 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 167158,2 | 173864,9 | 189304,9 | 196433,8 |
5.4. | бюджет города | 149203,1 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18912,2 | 24761,5 | 23863,0 | 23860,0 |
5.5. | Итого по подпрограмме N 5 | 1325039,5 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191842,6 | 204495,0 | 219270,3 | 225762,0 |
5.6. | средства федерального бюджета | 38270,0 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5772,2 | 5868,6 | 6102,4 | 5468,2 |
5.7. | средства областного бюджета | 1137566,4 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 167158,2 | 173864,9 | 189304,9 | 196433,8 |
5.8. | бюджет города | 149203,1 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18912,2 | 24761,5 | 23863,0 | 23860,0 |
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | |||||||||
6.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1401701,0 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 195135,6 | 201828,0 | 199558,3 | 200256,7 |
6.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. | средства областного бюджета | 195179,4 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27066,4 | 28130,4 | 28130,4 | 28842,3 |
6.4. | бюджет города | 1206521,6 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 168069,2 | 173697,6 | 171427,9 | 171414,4 |
6.5. | Итого по подпрограмме N 6 | 1401701,0 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 195135,6 | 201828,0 | 199558,3 | 200256,7 |
6.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.7. | средства областного бюджета | 195179,4 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27066,4 | 28130,4 | 28130,4 | 28842,3 |
6.8. | бюджет города | 1206521,6 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 168069,2 | 173697,6 | 171427,9 | 171414,4 |
7. Программа в целом | |||||||||
7.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 66684685,6 | 9342591,0 | 9123683,8 | 9352962,5 | 9539337,1 | 9589507,7 | 9653989,0 | 10082614,5 |
7.2. | средства федерального бюджета | 360094,7 | 172322,4 | 158684,5 | 5876,4 | 5772,2 | 5868,6 | 6102,4 | 5468,2 |
7.3. | средства областного бюджета | 35985480,6 | 4026030,4 | 4508025,0 | 4963928,8 | 5204755,3 | 5619743,3 | 5659933,0 | 6003064,8 |
7.4. | бюджет города | 30339110,3 | 5144238,2 | 4456974,3 | 4383157,3 | 4328809,6 | 3963895,8 | 3987953,6 | 4074081,5 |
7.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 6700745,5 | 1216578,6 | 1654427,1 | 705382,9 | 296540,7 | 1311982,6 | 693053,5 | 822780,1 |
7.6. | средства федерального бюджета | 1047212,6 | 547212,6 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.7. | средства областного бюджета | 2447853,2 | 235520,8 | 741828,2 | 337843,5 | 104695,9 | 847338,3 | 180626,5 | 0,0 |
7.8. | бюджет города | 3205679,7 | 433845,2 | 412598,9 | 367539,4 | 191844,8 | 464644,3 | 512427,0 | 822780,1 |
7.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.13. | Итого по Программе в целом | 73470431,1 | 10644169,6 | 10778110,9 | 10058345,4 | 9835877,8 | 10901490,3 | 10347042,5 | 10905394,6 |
7.14. | средства федерального бюджета | 1475307,3 | 787535,0 | 658684,5 | 5876,4 | 5772,2 | 5868,6 | 6102,4 | 5468,2 |
7.15. | средства областного бюджета | 38433333,8 | 4261551,2 | 5249853,2 | 5301772,3 | 5309451,2 | 6467081,6 | 5840559,5 | 6003064,8 |
7.16. | бюджет города | 33561790,0 | 5595083,4 | 4869573,2 | 4750696,7 | 4520654,4 | 4428540,1 | 4500380,6 | 4896861,6 |
________________
* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.
Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН