О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска (с изменениями на 6 сентября 2024 года)

N
п/п

Цель, задача, мероприятие

Показатель

Единица измерения

Исполнение мероприятий
муниципальной программы с разбивкой по годам
(план/факт)

Всего по муниципальной программе (план/факт)

Результат
выполнения
мероприятий
муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

1. Формулировка цели 1

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1

1.1.1

Наименование мероприятия

Количество

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

Итого затрат по подпункту 1.1:

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

1.2. Формулировка задачи 2 цели 1

1.2.1

Наименование мероприятия

Количество

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

Итого затрат по подпункту 1.2:

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

Итого затрат по пункту 1:

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

2. Формулировка цели 2

2.1. Формулировка задачи 1 цели 2

2.1.1

…

Итого затрат по муниципальной программе:

Сумма затрат, в том числе*:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

внебюджетные источники

Примечания:

* - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

N
п/п

Год

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Новосибирской области

Бюджет города
Новосибирска

Внебюджетные
источники

Всего по муниципальной программе

план, тыс. рублей

кассовые расходы, тыс. рублей

исполнение, %

план, тыс. руб-лей

кассовые расходы, тыс. рублей

исполнение, %

план, тыс. рублей

кассовые расходы, тыс. рублей

исполнение,
 %

план, тыс. рублей

кассовые расходы, тыс. рублей

исполнение, %

план,
тыс. рублей

кассовые расходы, тыс. рублей

исполнение, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

…

         Итого

Примечания:

Объемы планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы указываются в соответствии с параметрами сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

N п/п

Целевой индикатор

Единица измерения

Плановое значение
целевого индикатора (П) за отчетный период

Фактически
достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период

Оценка степени достижения ожидаемого
результата
реализации
муниципальной программы (О)

1

2

3

4

5

6

1

…

Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1+О2+О3):

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО)

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (СР)

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (ФО)

Уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы от плановых в зависимости от степени реализации мероприятий муниципальной программы (ОР)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭП)