Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Подпрограмма | Всего | - | Всего: | 1 324 004 | - | |
2017 г. | 314 857 | |||||
2018 г. | 258 255 | |||||
2019 г. | 260 478 | |||||
2020 г. | 245 207 | |||||
2021 г. | 245 207 | |||||
Средства бюджета Московской области | - | Всего: | 218 863 | - | ||
2017 г. | 49 500 | |||||
2018 г. | 48 309 | |||||
2019 г. | 50 532 | |||||
2020 г. | 35 261 | |||||
2021 г. | 35 261 | |||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 1 105 141 | - | ||
2017 г. | 265 357 | |||||
2018 г. | 209 946 | |||||
2019 г. | 209 946 | |||||
2020 г. | 209 946 | |||||
2021 г. | 209 946 | |||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 124 040 | - | |
2017 г. | 30 212 | |||||
2018 г. | 23 457 | |||||
2019 г. | 23 457 | |||||
2020 г. | 23 457 | |||||
2021 г. | 23 457 | |||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 124 040 | - | ||
2017 г. | 30 212 | |||||
2018 г. | 23 457 | |||||
2019 г. | 23 457 | |||||
2020 г. | 23 457 | |||||
2021 г. | 23 457 | |||||
1.1.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно- | Всего | - | Всего: | 124 040 | - | |
2017 г. | 30 212 | |||||
2018 г. | 23 457 | |||||
2019 г. | 23 457 | |||||
2020 г. | 23 457 | |||||
2021 г. | 23 457 | |||||
Средства бюджета городского округа Химки | Согласно сметным расчетам на обеспечение деятельности | Всего: | 124 040 | - | ||
2017 г. | 30 212 | |||||
2018 г. | 23 457 | |||||
2019 г. | 23 457 | |||||
2020 г. | 23 457 | |||||
2021 г. | 23 457 | |||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 188 250 | - | |
2017 г. | 36 258 | |||||
2018 г. | 37 998 | |||||
2019 г. | 37 998 | |||||
2020 г. | 37 998 | |||||
2021 г. | 37 998 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 188 250 | - | |
2017 г. | 36 258 | ||||
2018 г. | 37 998 | ||||
2019 г. | 37 998 | ||||
2020 г. | 37 998 | ||||
2021 г. | 37 998 | ||||
1.2.1 Обеспечение деятельности МКУ "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство городского округа Химки Московской области" | Всего | - | Всего: | 188 250 | - |
2017 г. | 36 258 | ||||
2018 г. | 37 998 | ||||
2019 г. | 37 998 | ||||
2020 г. | 37 998 | ||||
2021 г. | 37 998 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Согласно сметным расчетам на обеспечение деятельности | Всего: | 188 250 | - | |
2017 г. | 36 258 | ||||
2018 г. | 37 998 | ||||
2019 г. | 37 998 | ||||
2020 г. | 37 998 | ||||
2021 г. | 37 998 | ||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 1 011 714 | - |
2017 г. | 248 387 | ||||
2018 г. | 196 800 | ||||
2019 г. | 199 023 | ||||
2020 г. | 183 752 | ||||
2021 г. | 183 752 | ||||
Средства бюджета Московской области | - | Всего: | 218 863 | - | |
2017 г. | 49 500 | ||||
2018 г. | 48 309 | ||||
2019 г. | 50 532 | ||||
2020 г. | 35 261 | ||||
2021 г. | 35 261 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 792 851 | - | |
2017 г. | 198 887 | ||||
2018 г. | 148 491 | ||||
2019 г. | 148 491 | ||||
2020 г. | 148 491 | ||||
2021 г. | 148 491 | ||||
1.3.1 Участие в ежегодном конкурсе "Цветы Подмосковья" | Всего | - | Всего: | 4 960 | - |
2017 г. | 1 600 | ||||
2018 г. | 840 | ||||
2019 г. | 840 | ||||
2020 г. | 840 | ||||
2021 г. | 840 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 4 960 | - | |
2017 г. | 1 600 | ||||
2018 г. | 840 | ||||
2019 г. | 840 | ||||
2020 г. | 840 | ||||
2021 г. | 840 | ||||
1.3.2 Участие в выставках, конкурсах, презентациях и проведние форумов | Всего | - | Всего: | 3 325 | - |
2017 г. | 721 | ||||
2018 г. | 651 | ||||
2019 г. | 651 | ||||
2020 г. | 651 | ||||
2021 г. | 651 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании договора с единственным поставщиком | Всего: | 3 325 | - | |
2017 г. | 721 | ||||
2018 г. | 651 | ||||
2019 г. | 651 | ||||
2020 г. | 651 | ||||
2021 г. | 651 | ||||
1.3.3 Мероприятие в области жилищно-коммунального | Всего | - | Всего: | 784 566 | - |
2017 г. | 196 566 | ||||
2018 г. | 147 000 | ||||
2019 г. | 147 000 | ||||
2020 г. | 147 000 | ||||
2021 г. | 147 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании прогнозирования по предшествующему периоду по мероприятию в области жилищно-коммунального хозяйства в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Всего: | 784 566 | - | |
2017 г. | 196 566 | ||||
2018 г. | 147 000 | ||||
2019 г. | 147 000 | ||||
2020 г. | 147 000 | ||||
2021 г. | 147 000 | ||||
1.3.4 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | - | Всего: | 218 863 | - |
2017 г. | 49 500 | ||||
2018 г. | 48 309 | ||||
2019 г. | 50 532 | ||||
2020 г. | 35 261 | ||||
2021 г. | 35 261 | ||||
Средства бюджета Московской области | Выделенные средства из бюджета Московской области | Всего: | 218 863 | - | |
2017 г. | 49 500 | ||||
2018 г. | 48 309 | ||||
2019 г. | 50 532 | ||||
2020 г. | 35 261 | ||||
2021 г. | 35 261 |