Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Подпрограмма | Всего | - | Всего: | 965 457 | - |
2017 г. | 180 320 | ||||
2018 г. | 190 237 | ||||
2019 г. | 198 300 | ||||
2020 г. | 198 300 | ||||
2021 г. | 198 300 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 17 036 | - | |
2017 г. | 5 836 | ||||
2018 г. | 2 800 | ||||
2019 г. | 2 800 | ||||
2020 г. | 2 800 | ||||
2021 г. | 2 800 | ||||
Внебюджетные источники | - | Всего: | 948 421 | - | |
2017 г. | 174 484 | ||||
2018 г. | 187 437 | ||||
2019 г. | 195 500 | ||||
2020 г. | 195 500 | ||||
2021 г. | 195 500 | ||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 703 422 | - |
2017 г. | 127 485 | ||||
2018 г. | 139 437 | ||||
2019 г. | 145 500 | ||||
2020 г. | 145 500 | ||||
2021 г. | 145 500 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 1 | - | |
2017 г. | 1 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Внебюджетные источники | - | Всего: | 703 421 | - | |
2017 г. | 127 484 | ||||
2018 г. | 139 437 | ||||
2019 г. | 145 500 | ||||
2020 г. | 145 500 | ||||
2021 г. | 145 500 | ||||
1.1.1 Строительство ВЗУ, станций очистки воды, проектирование водопровода, подключение к новому источнику водоснабжения | Всего | - | Всего: | 228 482 | - |
2017 г. | 39 201 | ||||
2018 г. | 45 281 | ||||
2019 г. | 48 000 | ||||
2020 г. | 48 000 | ||||
2021 г. | 48 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметных документаций | Всего: | 1 | - | |
2017 г. | 1 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 |
2021 г. | 0 | ||||
Внебюджетные источники | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметных документаций | Всего: | 228 481 | - | |
2017 г. | 39 200 | ||||
2018 г. | 45 281 | ||||
2019 г. | 48 000 | ||||
2020 г. | 48 000 | ||||
2021 г. | 48 000 | ||||
1.1.2 Подключение жилищного фонда к централизованным сетям водоотведения | Всего | - | Всего: | 75 600 | - |
2017 г. | 14 100 | ||||
2018 г. | 15 000 | ||||
2019 г. | 15 500 | ||||
2020 г. | 15 500 | ||||
2021 г. | 15 500 | ||||
Внебюджетные источники | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметных документаций | Всего: | 75 600 | - | |
2017 г. | 14 100 | ||||
2018 г. | 15 000 | ||||
2019 г. | 15 500 | ||||
2020 г. | 15 500 | ||||
2021 г. | 15 500 | ||||
2.1.1 Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Всего | - | Всего: | 220 481 | - |
2017 г. | 41 881 | ||||
2018 г. | 43 600 | ||||
2019 г. | 45 000 | ||||
2020 г. | 45 000 | ||||
2021 г. | 45 000 | ||||
Внебюджетные источники | Согласно инвестиционным проектам | Всего: | 220 481 | - | |
2017 г. | 41 881 | ||||
2018 г. | 43 600 | ||||
2019 г. | 45 000 | ||||
2020 г. | 45 000 | ||||
2021 г. | 45 000 | ||||
2.1.3 Замена ветхих сетей теплоснабжения | Всего | - | Всего: | 77 000 | - |
2017 г. | 14 000 | ||||
2018 г. | 15 000 | ||||
2019 г. | 16 000 | ||||
2020 г. | 16 000 | ||||
2021 г. | 16 000 | ||||
Внебюджетные источники | Согласно инвестиционным проектам | Всего: | 77 000 | - | |
2017 г. | 14 000 | ||||
2018 г. | 15 000 | ||||
2019 г. | 16 000 | ||||
2020 г. | 16 000 | ||||
2021 г. | 16 000 | ||||
2.1.4 Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов и иных объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | - | Всего: | 101 859 | - |
2017 г. | 18 303 | ||||
2018 г. | 20 556 | ||||
2019 г. | 21 000 | ||||
2020 г. | 21 000 | ||||
2021 г. | 21 000 | ||||
Внебюджетные источники | Согласно инвестиционным проектам | Всего: | 101 859 | - |
2017 г. | 18 303 | ||||
2018 г. | 20 556 | ||||
2019 г. | 21 000 | ||||
2020 г. | 21 000 | ||||
2021 г. | 21 000 | ||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 262 035 | - |
2017 г. | 52 835 | ||||
2018 г. | 50 800 | ||||
2019 г. | 52 800 | ||||
2020 г. | 52 800 | ||||
2021 г. | 52 800 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 17 035 | - | |
2017 г. | 5 835 | ||||
2018 г. | 2 800 | ||||
2019 г. | 2 800 | ||||
2020 г. | 2 800 | ||||
2021 г. | 2 800 | ||||
Внебюджетные источники | - | Всего: | 245 000 | - | |
2017 г. | 47 000 | ||||
2018 г. | 48 000 | ||||
2019 г. | 50 000 | ||||
2020 г. | 50 000 | ||||
2021 г. | 50 000 | ||||
2.2.1 Организация обеспечения надежного теплоснабжения | Всего | - | Всего: | 245 000 | - |
2017 г. | 47 000 | ||||
2018 г. | 48 000 | ||||
2019 г. | 50 000 | ||||
2020 г. | 50 000 | ||||
2021 г. | 50 000 | ||||
Внебюджетные источники | Согласно инвестиционным проектам | Всего: | 245 000 | - | |
2017 г. | 47 000 | ||||
2018 г. | 48 000 | ||||
2019 г. | 50 000 | ||||
2020 г. | 50 000 | ||||
2021 г. | 50 000 | ||||
2.2.2 Актуализация схемы теплоснабжения | Всего | - | Всего: | 12 149 | - |
2017 г. | 2 149 | ||||
2018 г. | 2 500 | ||||
2019 г. | 2 500 | ||||
2020 г. | 2 500 | ||||
2021 г. | 2 500 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 12 149 | - | |
2017 г. | 2 149 | ||||
2018 г. | 2 500 | ||||
2019 г. | 2 500 | ||||
2020 г. | 2 500 | ||||
2021 г. | 2 500 | ||||
2.2.3 Расходы на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения | Всего | - | Всего: | 3 249 | - |
2017 г. | 3 249 | ||||
2018 г. | 0 |
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 3 249 | - | |
2017 г. | 3 249 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
2.2.4 Пусконаладочные работы газопровода в квартале Вашутино | Всего | - | Всего: | 1 637 | - |
2017 г. | 437 | ||||
2018 г. | 300 | ||||
2019 г. | 300 | ||||
2020 г. | 300 | ||||
2021 г. | 300 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 1 637 | - | |
2017 г. | 437 | ||||
2018 г. | 300 | ||||
2019 г. | 300 | ||||
2020 г. | 300 | ||||
2021 г. | 300 |