Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Благоустройство территории городского округа Химки" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Подпрограмма | Всего | - | Всего: | 1 964 107 | - |
2017 г. | 846 511 | ||||
2018 г. | 275 200 | ||||
2019 г. | 275 200 | ||||
2020 г. | 283 598 | ||||
2021 г. | 283 598 | ||||
Средства бюджета Московской области | - | Всего: | 298 516 | - | |
2017 г. | 298 516 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 1 665 591 | - | |
2017 г. | 547 995 | ||||
2018 г. | 275 200 | ||||
2019 г. | 275 200 | ||||
2020 г. | 283 598 | ||||
2021 г. | 283 598 | ||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 694 751 | - |
2017 г. | 245 155 | ||||
2018 г. | 108 200 | ||||
2019 г. | 108 200 | ||||
2020 г. | 116 598 | ||||
2021 г. | 116 598 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 694 751 | - | |
2017 г. | 245 155 | ||||
2018 г. | 108 200 | ||||
2019 г. | 108 200 | ||||
2020 г. | 116 598 | ||||
2021 г. | 116 598 | ||||
1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | Всего | - | Всего: | 694 751 | - |
2017 г. | 245 155 | ||||
2018 г. | 108 200 | ||||
2019 г. | 108 200 | ||||
2020 г. | 116 598 | ||||
2021 г. | 116 598 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 694 751 | - | |
2017 г. | 245 155 | ||||
2018 г. | 108 200 | ||||
2019 г. | 108 200 | ||||
2020 г. | 116 598 | ||||
2021 г. | 116 598 | ||||
Основное мероприятие | Всего | - | Всего: | 1 269 356 | - |
2017 г. | 601 356 | ||||
2018 г. | 167 000 | ||||
2019 г. | 167 000 | ||||
2020 г. | 167 000 |
2021 г. | 167 000 | ||||
Средства бюджета Московской области | - | Всего: | 298 516 | - | |
2017 г. | 298 516 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 970 840 | - | |
2017 г. | 302 840 | ||||
2018 г. | 167 000 | ||||
2019 г. | 167 000 | ||||
2020 г. | 167 000 | ||||
2021 г. | 167 000 | ||||
1.2.1 Приобретение техники для нужд благоустройства городского округа Химки | Всего | - | Всего: | 85 176 | - |
2017 г. | 85 176 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 55 821 | - | |
2017 г. | 55 821 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | - | Всего: | 29 355 | - | |
2017 г. | 29 355 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.2 Расходы на содержание, ремонт внутриквартальных дорог | Всего | - | Всего: | 14 779 | - |
2017 г. | 14 779 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 14 779 | - | |
2017 г. | 14 779 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.3 Расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий | Всего | - | Всего: | 737 409 | - |
2017 г. | 217 409 | ||||
2018 г. | 130 000 | ||||
2019 г. | 130 000 | ||||
2020 г. | 130 000 | ||||
2021 г. | 130 000 | ||||
Средства бюджета Московской области | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 60 000 | - |
2017 г. | 60 000 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 677 409 | - | |
2017 г. | 157 409 | ||||
2018 г. | 130 000 | ||||
2019 г. | 130 000 | ||||
2020 г. | 130 000 | ||||
2021 г. | 130 000 | ||||
1.2.4 Расходы на приобретение и установку детских игровых площадок на территории городского округа Химки | Всего | - | Всего: | 111 678 | - |
2017 г. | 19 678 | ||||
2018 г. | 23 000 | ||||
2019 г. | 23 000 | ||||
2020 г. | 23 000 | ||||
2021 г. | 23 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 111 678 | - | |
2017 г. | 19 678 | ||||
2018 г. | 23 000 | ||||
2019 г. | 23 000 | ||||
2020 г. | 23 000 | ||||
2021 г. | 23 000 | ||||
1.2.5 Устройство контейнерных площадок, в т.ч. вблизи СНТ, | Всего | - | Всего: | 7 064 | - |
2017 г. | 2 284 | ||||
2018 г. | 1 195 | ||||
2019 г. | 1 195 | ||||
2020 г. | 1 195 | ||||
2021 г. | 1 195 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 7 064 | - | |
2017 г. | 2 284 | ||||
2018 г. | 1 195 | ||||
2019 г. | 1 195 | ||||
2020 г. | 1 195 | ||||
2021 г. | 1 195 | ||||
1.2.6 Расходы на вывоз ТБО | Всего | - | Всего: | 8 255 | - |
2017 г. | 4 255 | ||||
2018 г. | 1 000 | ||||
2019 г. | 1 000 | ||||
2020 г. | 1 000 | ||||
2021 г. | 1 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 8 255 | - | |
2017 г. | 4 255 | ||||
2018 г. | 1 000 | ||||
2019 г. | 1 000 | ||||
2020 г. | 1 000 | ||||
2021 г. | 1 000 | ||||
1.2.7 Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных | Всего | - | Всего: | 12 434 | - |
2017 г. | 2 834 | ||||
2018 г. | 2 400 |
2019 г. | 2 400 | ||||
2020 г. | 2 400 | ||||
2021 г. | 2 400 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 12 434 | - | |
2017 г. | 2 834 | ||||
2018 г. | 2 400 | ||||
2019 г. | 2 400 | ||||
2020 г. | 2 400 | ||||
2021 г. | 2 400 | ||||
1.2.8 Субвенция на осуществление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | - | Всего: | 4 088 | - |
2017 г. | 4 088 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕР68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 | Всего: | 4 088 | - | |
2017 г. | 4 088 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.9 Расходы на вывоз тентов-укрытий, брошенного автотранспорта и иных объектов | Всего | - | Всего: | 11 149 | - |
2017 г. | 1 529 | ||||
2018 г. | 2 405 | ||||
2019 г. | 2 405 | ||||
2020 г. | 2 405 | ||||
2021 г. | 2 405 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании единичных расценок МБУ "КБиО", утвержденных Управлением ЖКХиБ | Всего: | 11 149 | - | |
2017 г. | 1 529 | ||||
2018 г. | 2 405 | ||||
2019 г. | 2 405 | ||||
2020 г. | 2 405 | ||||
2021 г. | 2 405 | ||||
1.2.10 Расходы на содержание и ремонт фонтанов | Всего | - | Всего: | 16 430 | - |
2017 г. | 4 430 | ||||
2018 г. | 3 000 | ||||
2019 г. | 3 000 | ||||
2020 г. | 3 000 | ||||
2021 г. | 3 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 16 430 | - | |
2017 г. | 4 430 | ||||
2018 г. | 3 000 | ||||
2019 г. | 3 000 | ||||
2020 г. | 3 000 | ||||
2021 г. | 3 000 | ||||
1.2.11 Расходы на ремонт тропиночной сети | Всего | - | Всего: | 18 581 | - |
2017 г. | 2 581 | ||||
2018 г. | 4 000 | ||||
2019 г. | 4 000 | ||||
2020 г. | 4 000 |
2021 г. | 4 000 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений | Всего: | 18 581 | - | |
2017 г. | 2 581 | ||||
2018 г. | 4 000 | ||||
2019 г. | 4 000 | ||||
2020 г. | 4 000 | ||||
2021 г. | 4 000 | ||||
1.2.12 Проектирование и обустройство входных зон | Всего | - | Всего: | 600 | - |
2017 г. | 600 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 600 | - | |
2017 г. | 600 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.13 Создание инженерно-топографических планов дворовых территорий | Всего | - | Всего: | 300 | - |
2017 г. | 300 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 300 | - | |
2017 г. | 300 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.14 Благоустройство городского округа Химки в рамках подготовки к ЧМ 2018 по футболу | Всего | - | Всего: | 22 821 | - |
2017 г. | 22 821 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 22 821 | - | |
2017 г. | 22 821 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.15 Расходы на оплату по исполнительным листам | Всего | - | Всего: | 6 294 | - |
2017 г. | 6 294 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 6 294 | - |
2017 г. | 6 294 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.16 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | Всего | - | Всего: | 212 048 | - |
2017 г. | 212 048 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 178 557 | - | |
2017 г. | 178 557 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 33 491 | - | |
2017 г. | 33 491 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.17 Благоустройство сквера имени Марии Рубцовой | Всего | - | Всего: | 100 | - |
2017 г. | 100 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 100 | - | |
2017 г. | 100 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.18 Благоустройство сквера "Весна" | Всего | - | Всего: | 100 | - |
2017 г. | 100 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 100 | - | |
2017 г. | 100 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
1.2.19 Субсидия из бюджета Московской области на комплексное благоустройство городского округа | Всего | - | Всего: | 50 | - |
2017 г. | 50 | ||||
2018 г. | 0 |
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 50 | - | |
2017 г. | 50 | ||||
2018 г. | 0 | ||||
2019 г. | 0 | ||||
2020 г. | 0 | ||||
2021 г. | 0 |