Об утверждении муниципальной программы "Управление имуществом и финансами городского округа Клин" на 2018-2021 годы (с изменениями на: 30.12.2019)

N
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.)

Всего, (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 1.
Обеспечение исполнения доходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин, Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Увеличение доходного потенциала Клинского муниципального района (городского округа Клин) и исполнение бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню не ниже 100%

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

1.1

Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) и формирование краткосрочного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин, Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Клинского муниципального района (городского округа Клин) в разрезе ежедневных поступлений. Исполнение бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню не ниже 100%

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

1.2

Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Увеличение доходного потенциала Клинского муниципального района (городского округа Клин) и исполнение бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню не ниже 100%

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

1.3

Реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин, Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

2.

Основное мероприятие 2.
Управление средствами резервного фонда Администрации городского округа Клин

2018-2021 годы

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация городского округа Клин

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 3.
Повышение эффективности использования средств бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Удельный вес расходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин), формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) с 2018 года составит не менее 98 процентов

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

3.1

Формирование проекта "программного" бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)
на очередной финансовый год и на плановый период

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Клин

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

3.2

Равномерное финансирование расходов бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)
в течение финансового года

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Равномерное финансирование расходных обязательств бюджета Клинского муниципального района, (городского округа Клин) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений и достижение
отношения дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по годам:
в 2017 г. = 0;
в 2018 г. = 0;
в 2019-2021 годах <5%

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

3.3

Корректировка и уточнение основных параметров бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин)
на основе реальных объемов поступлений налоговых и неналоговых поступлений в текущем году

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Клин

Администрация городского округа Клин, Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Корректировка и уточнение основных параметров бюджета Клинского муниципального района (городского округа Клин) на основе реальных объемов поступлений налоговых и неналоговых поступлений в текущем году и достижение
отношения дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по годам:
в 2017 г. = 0;
в 2018 г. = 0;
в 2019-2021 годах <5%

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

4

Основное мероприятие 4.
Управление муниципальным долгом городского округа Клин

2018-2021 годы

Итого

28784,2

46863,0

11500

1343,3

9902,2

24117,5

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составит по годам:
в 2017 г. 62,4%;
в последующие года
2018-2021 гг. -50,0 процентов

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

28784,2

46863,0

11500

1343,3

9902,2

24117,5

4.1

Реализация мер по уменьшению
процентных ставок заимствований городского округа Клин путем
привлечения кредитов в кредитных организациях;
заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам (соглашениям) о снижении процентных ставок

2018-2021 годы

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

4.2

Обеспечение своевременности и полноты расчетов по долговым обязательствам городского округа Клин

2018-2021 годы

Итого

28784,2

46863,0

11500

1343,3

9902,2

24117,5

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин

Отсутствие пеней, штрафов за несвоевременное и неполное исполнение в бюджете Клинского муниципального района (городского округа Клин) расчетов по своим долговым обязательствам

Средства бюджета городского округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

28784,2

46863,0

11500

1343,3

9902,2

24117,5

5

ИТОГО
по подпрограмме

2018-2021 годы

Средства бюджета городского
округа Клин
(2018 г. - средства бюджета Клинского муниципального района)

28784,2

46863,0

11500

1343,3

9902,2

24117,5