(в ред. Приказа Минфина Республики Башкортостан от 05.09.2019 N 252)
Отчет специалиста по итогам контрольного мероприятия
___________________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
(полное наименование объекта (субъекта) контроля)
Контрольное мероприятие проведено на основании _________ N ____ от ________
По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт ________
N _______ от ___________
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет:
ИНН _________ КПП ________
Ф.И.О. руководителя и специалистов, участвующих в контрольном мероприятии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Общее количество рабочих дней, затраченных на контрольное мероприятие
(чел./ дней): _____________________________________________________________
(стоимостные показатели - в рублях)
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
I | Проведено ревизий и проверок (единиц), в том числе: | 1 | |
ревизий | 1/1 | ||
проверок | 1/2 | ||
плановые ревизии и проверки (из строки 1) | 2 | ||
внеплановые ревизии и проверки (из строки 1) | 3 | ||
количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий, единиц | 4 | ||
количество проведенных камеральных проверок, единиц | 5 | ||
количество проведенных обследований, единиц | 6 | ||
количество проведенных встречных проверок, единиц | 7 | ||
Ревизии и проверки проведены в объектах контроля (единиц): | 8 | ||
Главные распорядители бюджетных средств | 9 | ||
Государственные учреждения (автономные, бюджетные и казенные) и унитарные предприятия РБ | 10 | ||
Администрации МО, финансовые органы МО | 11 | ||
Муниципальные учреждения (автономные, бюджетные и казенные) | 12 | ||
Прочие юридические лица и ИП | 13 | ||
Количество проведенных обмеров, осмотров и инвентаризаций ТМЦ, кассы (денежных средств и ценных бумаг и т.п.) | 14 | ||
II | Сведения о выявленных ревизиями и проверками финансовых нарушениях | X | X |
Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые нарушения, - всего: (единиц) | 15 | ||
в использовании средств бюджета Республики Башкортостан | 15/1 | ||
в использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности | 15/2 | ||
в использовании прочих средств | 15/3 | ||
Сумма финансовых нарушений, в том числе: | 16 | ||
в использовании средств бюджета Республики Башкортостан | 16/1 | ||
в использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности | 16/2 | ||
в использовании прочих средств | 16/3 | ||
Нецелевое использование средств (из строки 16), в том числе: | 17 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 17/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 17/2 | ||
в использовании прочих средств | 17/3 | ||
Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств (из строки 16), в том числе: | 18 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 18/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 18/2 | ||
в использовании прочих средств | 18/3 | ||
Недостача денежных средств (из строки 16), в том числе: | 19 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 19/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 19/2 | ||
прочих средств | 19/3 | ||
Недостача материальных ресурсов (из строки 16), в том числе: | 20 | ||
приобретенных за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 20/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 20/2 | ||
приобретенных за счет прочих средств | 20/3 | ||
Недопоступление платежей в бюджет (из строки 16), в том числе: | 21 | ||
Налоговые платежи (из строки 21): | 21/1 | ||
Неналоговые платежи (из строки 21): | 21/2 | ||
Излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки 16), в том числе: | 22 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 22/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 22/2 | ||
прочих средств | 22/3 | ||
Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов (из строки 16), в том числе: | 23 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 23/1 | ||
в использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности | 23/2 | ||
прочих средств | 23/3 | ||
Другие финансовые нарушения (из строки 16), в том числе: | 24 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 24/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 24/2 | ||
прочих средств | 24/3 | ||
III | Сведения о мерах, принятых по реализации материалов контрольных мероприятий (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения) (заполняется при наличии соответствующей информации) | X | X |
Направлены представления (единиц) | 25 | ||
на сумму | 25/1 | ||
Рассмотрены представления (единиц) | 26 | ||
на сумму | 26/1 | ||
Направлены предписания (ВГФК) (единиц) | 27 | ||
на сумму | 27/1 | ||
Исполнены предписания (ВГФК) (единиц) | 28 | ||
на сумму | 28/1 | ||
Направлены предписания (по контролю в сфере закупок) (единиц) | 29 | ||
на сумму | 29/1 | ||
Исполнены предписания (по контролю в сфере закупок) (единиц) | 30 | ||
на сумму | 30/1 | ||
Направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения (единиц) | 31 | ||
на сумму | 31/1 | ||
Исполнены уведомления о применении бюджетных мер принуждения (единиц) | 32 | ||
на сумму | 32/1 | ||
Возмещено средств, использованных с нарушениями, по предписаниям и представлениям Министерства в досудебном порядке, а также в добровольном порядке (единиц) | 33 | ||
на сумму | 33/1 | ||
Передано органам прокуратуры и правоохранительным органам материалов ревизий (проверок) (единиц) | 34 | ||
на сумму | 34/1 | ||
Принято постановлений, решений или приказов объектами контроля (единиц) | 35 | ||
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, - всего (чел.), в том числе: | 36 | ||
освобождено от занимаемой должности (чел.) (из строки 36) | 36/1 | ||
объявлены выговоры, замечания, предупреждения (чел.) (из строки 36) | 36/2 | ||
Число лиц, привлеченных к материальной ответственности (чел.) | 37 | ||
IV | Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства, дополнительно поступило платежей и предотвращено потерь по результатам проведенных ревизий и проверок (заполняется при наличии соответствующей информации) | X | X |
Сумма возмещенных финансовых нарушений, в том числе: | 38 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 38/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 38/2 | ||
прочих средств | 38/3 | ||
Восстановлено в добровольном порядке, в том числе: | 39 | ||
средств бюджета Республики Башкортостан | 39/1 | ||
в доход бюджета Республики Башкортостан | 39/1/1 | ||
на счета и в кассу учреждения | 39/1/2 | ||
в регистрах бухгалтерского учета учреждения | 39/1/3 | ||
оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства | 39/1/4 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 39/2 | ||
на лицевые счета и кассу учреждения | 39/2/2 | ||
в регистрах бухгалтерского учета учреждения | 39/2/3 | ||
оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства | 39/2/4 | ||
прочих средств | 39/3 | ||
на банковские счета и кассу учреждения | 39/3/2 | ||
в регистрах бухгалтерского учета учреждения | 39/3/3 | ||
оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства | 39/3/4 | ||
Вынесено уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств | 40 | ||
Дополнительно поступило платежей в бюджет, в том числе: | 41 | ||
Налоговые платежи, из них: | 41/1 | ||
Неналоговые платежи, из них: | 41/2 | ||
V | Предотвращены потери, в том числе (заполняется при наличии соответствующей информации): | 42 | |
средств бюджета Республики Башкортостан | 42/1 | ||
средств, полученных от приносящей доход деятельности | 42/2 | ||
прочих средств | 42/3 | ||
VI | Принято и (или) актуализировано правовых актов (заполняется при наличии соответствующей информации) | 43 |
VII | Сумма средств бюджета Республики Башкортостан, использование которых проверено, всего: | ||||||||
Код главы | Раздел, подраздел | Национальный проект | Целевая статья | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Итого | |
в том числе: | |||||||||
Итого | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII | Сумма проверенных средств, полученных от приносящей доход деятельности: | ||||||||
Код главы | Раздел, подраздел | Национальный проект | Целевая статья | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | Итого | |
в том числе: | |||||||||
Итого | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX | Сумма прочих средств: | ||||||||
Код главы | Раздел, подраздел | Национальный проект | Целевая статья | 20__ | 20__ | 20_ | 20__ | Итого | |
в том числе: | |||||||||
Итого | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руководитель проверочной (ревизионной)