N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
проектируемые показатели | |||||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | х | 89,7 | 102,1 | 98,4 | 101,71 | 106,85 | 110,81 | 110,31 | 112,58 | 114,31 |
2. | Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), чел. | х | 236923 | 264235 | 243476 | 249975 | 257535 | 263943 | 271574 | 277184 | 281443 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 2487 | 2641 | 2588 | 2475 | 2458 | 2410 | 2382 | 2462 | 2462 | 2462 |
4. | Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), руб. | 27490,0 | 31549,3 | 34278,0 | 34244,0 | 34673,2 | 35546,5 | 35238,0 | 38056,80 | 39902,4 | 42360,1 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 108,6 | 99,9 | 101,3 | 102,5 | 99,1 | 108,0 | 104,8 | 106,2 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 25613,0 | 26165,6 | 29379,3 | 29915,2 | 29855,0 | 32861,5 | 35900,78 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | х | 102,2 | 112,3 | 101,8 | 99,8 | 110,1 | 109,3 | 106,0 | 104,8 | 106,2 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 93,2 | 82,9 | 85,7 | 87,36 | 86,10 | 92,45 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 995,2 | 1079,8 | 1187,95 | 1156,9 | 1146,5 | 1237,4 | 1336,1 | 1463,9 | 1534,9 | 1629,44 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <3> | х | 84,4 | 108,2 | 77,1 | 66,7 | 157,6 | 256,3 | 384,1 | 455,1 | 549,64 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | х | 84,4 | 108,2 | 77,1 | 66,7 | 157,6 | 256,3 | 384,1 | 455,1 | 549,64 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | х | 82,4 | 91,2 | 72,0 | 49,7 | 151,0 | 201,3 | 323,6 | 388,55 | 476,43 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 2,0 | 17,0 | 5,1 | 17,0 | 6,6 | 55,0 | 60,5 | 66,55 | 73,21 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | х | 0,0 | 164,2 | 111,8 | 153,5 | 236,6 | 15,71 | 16,49 | 17,32 | 18,18 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | х | 0,0 | 151,8 | 145,1 | 230,4 | 150,2 | 6,13 | 4,29 | 3,8 | 3,31 |