МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы
«Развитие онкологической службы Новосибирской области
на 2012-2015 годы"
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого | |||||
Цель: снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований | |||||||||
Задача 1. Повышение грамотности населения Новосибирской области по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний | |||||||||
1.1. Подготовка и рассылка пресс-релизов об актуальности профилактики онкологических заболеваний в СМИ | пресс-релиз | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Минздрав НСО совместно | Повышение уровня мотивации населения на ведение здорового образа жизни |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
1.2. Разработка методических рекомендаций для населения о профилактике онкологических заболеваний | метод рекомендации | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Минздрав НСО совместно с подведом- | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими осмотрами |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
1.3. Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области | скрининг | чел. | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | Минздрав НСО совместно | Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 399,9 | 200,0 | 999,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 399,9 | 200,0 | 999,9 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
1.3.1. Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области | скрининг | чел. | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800 000,0 | Минздрав НСО совместно | Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях |
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
1.3. 2. Погашение кредиторской задолжности за 2013 год по мероприятию «Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области» | скрининг | чел. | - | - | - | - |
| Минздрав НСО совместно |
|
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 199,9 | - | 199,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 199,9 | - | 199,9 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
1.4. Разработка и наполнение сайтов ГКУЗ НСО «Медицинский информационно-аналитический центр», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», министерства здравоохранения Новосибирской области информационно-методическими материалами по профилактике онкологических заболеваний | материал | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Минздрав НСО совместно | Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | Не требует дополнительного финансирования | |||||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 200 | 200 | 399,9 | 200 | 999,9 | Х | Х | |
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
областной бюджет | тыс. руб. | 200 | 200 | 399,9 | 200 | 999,9 | Х | Х | |
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
Задача 2. Развитие материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» стандартов. | |||||||||
2.1. Создание единого областного онкологического центра* | мероприятие | ед. | 1 | МС и ЖКХ НСО совместно | Разработка проектно-сметной документации | ||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 50 000,00 | 952 500,00 | - | - | - | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 50 000,00 | 952 500,00 | - | - | - | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
2.1.1. Проектные работы | ПСД | ед. | 1 | - | - | - | 1 | МС и ЖКХ НСО | Увеличение |
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
2.1.2. Реконструкция | мероприятие | ед. | - | 1,00 | - | - | 1,00 | МС и ЖКХ НСО | Увеличение |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | 52 500,00 | - | - | 52 500,00 | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 52 500,00 | - | - | 52 500,00 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 52 500,00 | - | - | 52 500,00 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
2.1.3. Строительство | мероприятие | ед. | - | 1,00 | - | - | 1,00 | МС и ЖКХ НСО | Увеличение |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 900 000,00 | - | - | 900 000,00 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
2.2. Оснащение медицинским оборудованием государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области | количество, нарастающим итогом | учреждение | 2 | 3,0 | - | - | ОП | Минздрав НСО совместно | Увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, получивших комбинированное лечение |
стоимость единицы | тыс. руб. | ОП | - | - | - | ОП | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 23 000,0 | 35 070,0 | 11 666,1 | - | 69 736,1 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 23 000,0 | 35 070,0 | 11 666,1 | - | 69 736,1 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
2.2.1. Погашение кредиторской задолжности за 2013 год по мероприятию «Оснащение медицинским оборудованием государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области» | количество, нарастающим итогом | учреждение | - | - | - | - | - | Минздрав НСО совместно |
|
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | - | - | 11 666,1 | - | 11 666,1 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 11 666,1 | - | 11 666,1 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. | 73 000,0 | 987 570,00 | 11 666,1 | 0,0 | 81 402,2 | Х | Х | |
федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | Х | Х | |
областной бюджет | тыс. руб. | 73 000,0 | 987 570,00 | 11 666,1 | 0,0 | 81 402,2 | Х | Х | |
местный бюджет |
| - | - | - | - | - | Х | Х | |
внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - | Х | Х | |
Задача 3. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний | |||||||||
3.1. Внедрение современных схем обследования и лечения детей | количество | чел. | - | - | 100 | 100 | 200,0 | Минздрав НСО совместно |
|
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 22 | 22 |
| |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 2 200,0 | 2 200,0 | 4 400,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 2 200,0 | 2 200,0 | 4 400,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
3.2. Внедрение современных методов медикаментозного лечения больных злокачественными новообразованиями | количество пациентов | чел. | - | - | 60 | 60 | 120 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества лечения больных злокачественными новообразованиями |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 800-2400 | 800-2400 | - | |||
Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 52 200,0 | 52 200,0 | 104 400,0 | Х | Х | |
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
областной бюджет | тыс. руб. |
|
|
|
|
| Х | Х | |
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
Задача 4. Повышение квалификации медицинских работников онкологической службы Новосибирской области | |||||||||
4.1. Подготовка и повышение квалификации врачей по специальностям «Онкология» и «Гематология», в том числе: | мероприятие | чел. | 33 | 23 | - | - | 56 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению |
стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 415,0 | 575,0 | - | - | 1 990,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 415,0 | 575,0 | - | - | 1 990,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.1. Повышение квалификации врачей ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | мероприятие | чел. | 8 | 8 | - | - | 16 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению |
стоимость единицы | тыс. руб. | 24,0-25,0 | 25,0 |
|
| - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 195,0 | 200,0 | - | - | 395,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 195,0 | 200,0 | - | - | 395,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.2. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», в том числе: | мероприятие | чел. | 2 | 2 |
|
| 4 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению |
стоимость единицы | тыс. руб. | 20,0-30,0 | 20,0-30,0 | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 50 | 50 | - | - | 100 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 50 | 50 | - | - | 100 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.2.1. Первичная подготовка | мероприятие | чел. | 1 | 1 | - | - | 2 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкогематологиче- |
стоимость единицы | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - | 60,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - | 0,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.2.2. Тематическое усовершенствование | мероприятие | чел. | 1 | 1 | - | - | 2 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкогематологиче- |
стоимость единицы | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - | 40,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - | 40,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.3. Лечебно-профилактические учреждения города Новосибирска, в том числе: | мероприятие | чел. | 20 | 13 |
|
| 33 | Минздрав НСО совместно | Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами |
стоимость единицы | тыс. руб. | 25,0-150,0 | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 125,0 | 325,0 | - | - | 1 450,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 125,0 | 325,0 | - | - | 1 450,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.3.1. Тематическое усовершенствование врачей | мероприятие | чел. | 15 | 13 | - | - | 28 | Минздрав НСО совместно | Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами |
стоимость единицы | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 375,0 | 325,0 | - | - | 700,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 375,0 | 325,0 | - | - | 375,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.3.2. Профессиональная подготовка врачей | мероприятие | чел. | 5 | - | - | - | 5 | Минздрав НСО совместно | Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами |
стоимость единицы | тыс. руб. | 150 | - | - | - | 150 | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 750 | - | - | - | 750 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 750 | - | - | - | 750 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.4. ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ» областной детский онкогематологический центр, | мероприятие | чел. | 3 | - | - | - | 3 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкогематологиче- |
стоимость единицы | тыс. руб. | 15,0 | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 45,0 | - | - | - | 45,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 45,0 | - | - | - | 45,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.4.1. Первичная подготовка по специальности «Гематология» | мероприятие | чел. | 1 | - | - | - | 1 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества оказания специализированной онкогематологиче- |
стоимость единицы | тыс. руб. | 15,0 | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 15,0 | - | - | - | 15,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 15,0 | - | - | - | 15,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
4.1.4.2. Тематическое усовершенствование | Количество | чел. | 2 | - | - | - | 2 | Минздрав НСО совместно | Повышение качества и доступности специализированной онкогематологиче- |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 15,0 | - | - | - | - | |||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 30,0 | - | - | - | 30,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | тыс. руб. | 30,0 | - | - | - | 30,0 | |||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: | тыс. руб. | 1 415,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 1 415,0 | Х | Х | |
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
областной бюджет | тыс. руб. | 1 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 415,0 | Х | Х | |
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
Итого затрат на достижение цели, в том числе:** | тыс. руб. | 74 615,0 | 988 345,0 | 64 266,0 | 52 400,0 | 1 179 626,0 | Х | Х | |
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
областной бюджет | тыс. руб. | 74 615,0 | 988 345,0 | 64 266,0 | 52 400,0 | 1 179 626,0 | Х | Х | |
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | Х | Х | |
*В соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 07.11.2012 | |||||||||
В соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 06.12.2013 N 393-ОЗ), фактическое финансирование мероприятия «2.1. Создание единого областного онкологического центра» в 2013 году сокращено на 952500 тыс. рублей. | |||||||||
**Базовое финансирование в 2014 году составляет 52400 тыс.рублей. На погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 2013 года предусмотрено 11866 тыс. рублей. | |||||||||
Применяемое сокращение: | |||||||||
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области. | |||||||||