Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты (тыс. рублей в ценах 2010 года) | Примечание | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Министерство строительства Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 100477574,3 | 16139481,1 | 18754548,0 | 21014631,5 | 21921130,3 | 22647783,3 | |
федерального бюджета* | 477134,7 | 175972,0 | 103228,9 | 125051,5 | 36437,7 | 36444,6 | |
областного бюджета | 10077643,1 | 1565726,5 | 2371583,5 | 2952795,0 | 2110769,1 | 1076769,0 | |
местных бюджетов* | 149059,0 | 22782,6 | 28273,1 | 56610,0 | 16498,5 | 24894,7 | |
внебюджетных источников, включая заемные средства* | 89773737,5 | 14375000,0 | 16251462,5 | 17880175,0 | 19757425,0 | 21509675,0 | |
Капитальные вложения - всего, в том числе за счет: | 1730445,8 | 2118,7 | 394944,0 | 661435,0 | 377737,6 | 294210,5 | |
федерального бюджета* | |||||||
областного бюджета | 1663610,0 | 2118,7 | 375196,8 | 639575,3 | 366719,2 | 280000,0 | |
местных бюджетов* | 66835,8 | 19747,2 | 21859,7 | 11018,4 | 14210,5 | ||
внебюджетных источников, включая заемные средства* | |||||||
НИОКР, в том числе за счет: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
средств внебюджетных источников | |||||||
местных бюджетов | |||||||
Прочие расходы - всего, в том числе: | 98747128,4 | 16137362,4 | 18359604,0 | 20353196,5 | 21543392,7 | 22353572,8 | |
федерального бюджета | 477134,7 | 175972,0 | 103228,9 | 125051,5 | 36437,7 | 36444,6 | |
областного бюджета | 8414033,1 | 1563607,8 | 1996386,7 | 2313219,7 | 1744049,9 | 796769,0 | |
местных бюджетов | 82223,1 | 22782,6 | 8525,9 | 34750,3 | 5480,1 | 10684,2 | |
внебюджетных источников, включая заемные средства* | 89773737,5 | 14375000,0 | 16251462,5 | 17880175,0 | 19757425,0 | 21509675,0 | |
*Прогнозные объемы.
Применяемые сокращения:
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Продолжение приложения N 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы»
в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
При формировании бюджета на соответствующий финансовый год объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке. Общий прогнозный объем финансирования программы в 2011-2015 годах за счет всех источников составит 100 477 574,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета составит 10 077 643,1 тыс. рублей, из них:
N п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР* | КВР** | Период реализации программы | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
1 | Субсидии на разработку градостроительной документации: | ||||||||||
2 | разработка документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области (схемы территориального планирования, генеральные планы поселений) | 124 | 04 | 12 | 5223201 (41.1.0405) | 010 (521) | 35934,8 | 59992,9 | 244015,2 | 59942,5 | |
124 | 04 | 12 | 5223201 | (244) | |||||||
МО | 1891,3 | 3157,5 | 12842,9 | 216,9 | |||||||
3 | описание границ муниципальных образований, разработка документов территориального планирования планировочных районов Новосибирской области | 124 | 04 | 12 | 5223201 | 012 | 5000,0 | 22507,1 | 69988,0 | 0,0 | 7000,0 |
4 | Градостроительное проектирование, подготовка исходных данных для формирования портала информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области, мониторинг реализации схемы территориального планирования Новосибирской области | 124 | 04 | 12 | 5223201 | 012 | 5000,0 | 1500,0 | 1300,0 | ||
5 | Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования | 124 | 04 | 12 | 5223201 | 012 | 862,5 | ||||
6 | Описание границ зон с особыми условиями использования | 124 | 04 | 12 | 5223201 | 012 | 2400,0 | 0 | 19312,5 | ||
7 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров при реализации строительных процессов | 124 | 04 | 12 | 5223201 | 012 | 1637,5 | 1637,5 | 1637,5 | 0 | |
8 | Субсидии на инженерное обустройство площадок комплексной застройки | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 010 (523) | 100000,0 | 135256,8 | 196992,8 | 153732,9 | |
05 | 01 | 5223202 | 244 | 150000,0 | |||||||
МО | 5263,2 | 7118,8 | 10368,0 | 7894,7 | 7894,7 | ||||||
9 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на покрытие части расходов на оплату по договорам технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях решения вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, по которым застройщиком более 1 года не исполнены обязательства по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 523 | 163959,2 | 157042,1 | 120000,0 | ||
МО | 8629,4 | 2638,4 | 6315,8 | ||||||||
10 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение работ по благоустройству придомовой территории в целях решения вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, по которым застройщиком по истечении одного года со дня, установленного договором об участии в строительстве многоквартирного дома, не исполнены обязательства по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию и передаче гражданам жилых помещений | 124 | 05 | 03 | 41.2.0405 | 521 | 40000,0 | ||||
МО | 2105,3 | ||||||||||
11 | Субсидии юридическим лицам на инженерное обустройство площадок комплексной застройки | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 006 | 50000,0 | ||||
12 | Субсидии юридическим лицам на инженерное обустройство земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Новосибирской области | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 006 | 4000,0 | ||||
13 | Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности Новосибирской области, в том числе: | ||||||||||
14 | Инженерное обеспечение селитебной зоны промышленно-логистического парка | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 003 | 600,0 | ||||
15 | Инженерное обустройство земельных участков, находящихся в областной собственности | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 006 (810) | 8000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
124 | 05 | 01 | 5223202 | 244 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
16 | Строительство инженерных коммуникаций к МЖК г. Обь | 124 | 05 | 01 | 5223202 | 003 | 1518,7 | ||||
124 | 05 | 01 | 5223202 | 010 (523) | 18000,0 | 15700,0 | 54383,3 | ||||
МО | 947,4 | 826,3 | 2862,3 | ||||||||
17 | Субсидии муниципальным районам на строительство или приобретение жилых помещений для предоставления многодетным малообеспеченным семьям по договорам социального найма | 124 | 05 | 01 | 5223206 | 010 (521) | 34692,0 | 102000,0 | 202000,0 | 60000,0 | 203000,0 |
МО | 1825,9 | 5368,4 | 10631,6 | 3157,9 | 10684,2 | ||||||
18 | Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья | 124 | 10 | 03 | 5223203 | 013 (322) | 1058440,4 | 1759644,9 | 1740354,0 | 1524194,9 | 502431,5 |
19 | Государственная поддержка отдельных категорий работников бюджетной сферы, проживающих на территории Новосибирской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий | 124 | 10 | 03 | 5223207 | 013 (322) | 33854,3 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | |
124 | 07 | 09 | 4362400 | 013 (322) | 41377,5 | 85327,9 | |||||
20 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат отдельным категориям граждан по коммерческому найму жилья | 124 | 10 | 03 | 5223208 | 013 (360) | 15525,0 | 22275,0 | 29025,0 | ||
124 | 05 | 01 | 5223208 | 013 (360) | 4387,5 | ||||||
21 | Строительство (приобретение) служебного жилья для отдельных категорий граждан | 124 | 05 | 01 | 5223205 | 010 (523) | 244240,6 | 224240,0 | 214240,0 | 45944,2 | |
МО | 12854,8 | 11802,1 | 11275,8 | 755,3 | |||||||
22 | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим строительство индивидуального жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 124 | 05 | 01 | 5223204 | 006 | 300,0 | ||||
23 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 124 | 10 | 03 | 5053402 | 009 (530) | 43931,0 | 41351,4 | 39723,6 | 36437,7 | 36444,6 |
24 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | 124 | 10 | 03 | 1008811 | 009 | 132041,0 | 20500,0 | |||
Всего за счет средств областного бюджета | 1565726,5 | 2371583,5 | 2952795,0 | 2110769,1 | 1076769,0 | ||||||
Всего за счет средств местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) | 22782,6 | 28273,1 | 56610,0 | 16498,5 | 24894,7 | ||||||
Всего за счет внебюджетных источников (прогнозные объемы) | 14375000,0 | 16251462,5 | 17880175,0 | 19757425,0 | 21509675,0 | ||||||
Всего средств федерального бюджета (прогнозные объемы) | 175972,0 | 103228,9 | 125051,5 | 36437,7 | 36444,6 | ||||||
*По столбцу ЦСР в скобках указаны целевые статьи, применяемые с 2014 года.
**По столбцу КВР в скобках указаны виды расходов, применяемые с 2013 года, в двойных скобках указаны виды расходов,
применяемые с 2014 года.
Применяемые сокращения:
КВР - код вида расходов;
ПР - подраздел;
РЗ - раздел;
ЦСР - целевая статья расходов.