МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области
на 2011-2015 годы»
Наименование мероприятия | Наименования показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого(1) | |||||
Цель: удовлетворение потребности населения Новосибирской области в услугах дошкольного образования | ||||||||||
Задача 1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ||||||||||
1.1. Увеличение количества мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях | ||||||||||
Создание дополнительных мест в действующих детских садах | количество мест | ед. | 1914 | 1185 | 960 | 20 | 12 | 4091 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | создание 4091 нового места в дошкольных образовательных учреждениях |
стоимость единицы | тыс. руб. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 143500,0 | 88875,0 | 110010,0 | 1500,0 | 900,0 | 344785,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 133930,0 | 82950,0 | 105210,0 | 1400,0 | 840,0 | 324330,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 9570,0 | 5925,0 | 4800,0 | 100,0 | 60,0 | 20455,0 | |||
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.1 | количество мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | |
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3697,9 | 0,0 | 3697,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3697,9 | 0,0 | 3697,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 1914 | 1185 | 960 | 20 | 12 | 4091 | |||
Итого затрат на реализацию направления, в том числе: | тыс. руб. | 143500,0 | 88875,0 | 110010,0 | 5197,9 | 900,0 | 348482,9 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 133930,0 | 82950,0 | 105210,0 | 5097,9 | 840,0 | 328027,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 9570,0 | 5925,0 | 4800,0 | 100,0 | 60,0 | 20455,0 | |||
1.2. Создание мест для детей дошкольного возраста в школах, учреждениях дополнительного образования детей | ||||||||||
Создание дополнительных мест в действующих школах | количество мест | ед. | 1968 | 1278 | 659 | 76 | 0 | 3941 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | создание 3941 нового места для детей дошкольного возраста в школах |
стоимость единицы в городской местности | тыс. руб. | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | |||
стоимость единицы в сельской местности | тыс. руб. | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 287521,2 | 178541,0 | 106626,5 | 9994,0 | 0,0 | 582682,7 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 191600,0 | 123800,0 | 75700,0 | 7600,0 | 0,0 | 398700,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 95921,2 | 54741,0 | 30926,5 | 2394,0 | 0,0 | 183982,7 | |||
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.2 | количество мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | |
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6082,9 | 0,0 | 6082,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6082,9 | 0,0 | 6082,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 1968 | 1278 | 659 | 76 | 0 | 3941 | |||
Итого затрат на реализацию направления, в том числе: | тыс. руб. | 287521,2 | 178541,0 | 106626,5 | 16076,9 | 0,0 | 588765,6 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 191600,0 | 123800,0 | 75700,0 | 13682,9 | 0,0 | 404782,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 95921,2 | 54741,0 | 30926,5 | 2394,0 | 0,0 | 183982,7 | |||
1.3. Капитальный ремонт зданий под дошкольные учреждения | ||||||||||
Создание мест дошкольного образования в отремонтированных зданиях | количество мест | ед. | 1015 | 375 | 200 | 4 | 201 | 1795 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | создание 1795 новых мест для детей дошкольного возраста |
стоимость единицы в городской местности | тыс. руб. | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | |||
стоимость единицы в сельской местности | тыс. руб. | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 151846,5 | 54232,5 | 31064,0 | 526,0 | 33024,3 | 270693,3 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 90190,0 | 37500,0 | 20500,0 | 400,0 | 20100,0 | 168690,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 61656,5 | 16732,5 | 10564,0 | 126,0 | 12924,3 | 102003,3 | |||
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.3 | количество мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | |
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 1015 | 375 | 200 | 4 | 201 | 1795 | |||
Итого затрат на реализацию направления, в том числе: | тыс. руб. | 151846,5 | 54232,5 | 31064,0 | 826,0 | 33024,3 | 270993,3 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 90190,0 | 37500,0 | 20500,0 | 700,0 | 20100,0 | 168990,0 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 61656,5 | 16732,5 | 10564,0 | 126,0 | 12924,3 | 102003,3 | |||
1.4. Капитальный ремонт зданий со сменой перекрытий и других конструктивных элементов под дошкольные учреждения | ||||||||||
Создание мест дошкольного образования в отремонтированных зданиях | количество мест | ед. | 920 | 2271 | 1070 | 120 | 0 | 3846 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | создание 3846 новых мест для детей дошкольного возраста |
стоимость единицы в городской местности | тыс. руб. | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | |||
стоимость единицы в сельской местности | тыс. руб. | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 202617,0 | 602905,9 | 201574,8 | 30626,0 | 0,0 | 1037723,7 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 148480,0 | 499270,9 | 177850,0 | 24000,0 | 0,0 | 849600,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 54137,0 | 103635,0 | 23724,8 | 6626,0 | 0,0 | 188122,8 | |||
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.4 | количество мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | |
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,8 | 0,0 | 1204,8 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,8 | 0,0 | 1204,8 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 920 | 2271 | 1070 | 120 | 0 | 3846 | |||
Итого затрат на реализацию направления, в том числе: | тыс. руб. | 202617,0 | 602905,9 | 201574,8 | 31830,8 | 0,0 | 1038928,5 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 148480,0 | 499270,9 | 177850,0 | 25204,8 | 0,0 | 850805,7 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 54137,0 | 103635,0 | 23724,8 | 6626,0 | 0,0 | 188122,8 | |||
1.5. Строительство новых зданий, помещений, реконструкция существующих зданий, надстройка дополнительных помещений (этажей) в существующих зданиях, приобретение (выкуп) зданий, помещений с последующим ремонтом, благоустройством, оснащением их необходимым оборудованием и инвентарем для размещения детских садов | ||||||||||
Создание мест дошкольного образования во вновь построенных (реконструированных, приобретенных) зданиях детских садов | количество мест | ед. | 255 | 3161 | 4164 | 947 | 1900 | 10235 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС | создание 10235 новых мест для детей |
сумма затрат, | тыс. руб. | 81561,5 | 1101473,8 | 1393061,9 | 207120,4 | 970772,2 | 3753989,8 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 8800,0 | 1050120,0 | 1323846,0 | 194482,5 | 940772,2 | 3518020,7 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 910,8 | 51353,8 | 69215,9 | 12637,9 | 30000,0 | 164118,4 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 71850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71850,7 | |||
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.5 | количество мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МСиЖКХ НСО во взаимодействии с ОМС |
|
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56192,9 | 0,0 | 56192,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56192,9 | 0,0 | 56192,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 255 | 3161 | 4164 | 947 | 1900 | 10235 | |||
Итого затрат на реализацию направления, в том числе: | тыс. руб. | 81561,5 | 1101473,8 | 1393061,9 | 263313,3 | 970772,2 | 3810182,7 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 8800,0 | 1050120,0 | 1323846,0 | 250675,4 | 940772,2 | 3574213,6 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 910,8 | 51353,8 | 69215,9 | 12637,9 | 30000,0 | 164118,4 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 71850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71850,7 | |||
Итого количество мест по годам | ед. | 6072 | 8270 | 7053 | 1167 | 2113 | 23908 | |||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | тыс. руб. | 867046,2 | 2026028,2 | 1842337,2 | 317244,9 | 1004696,5 | 6057353,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 573000,0 | 1793640,9 | 1703106,0 | 295361,0 | 961712,2 | 5326820,1 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 222195,5 | 232387,3 | 139231,2 | 21883,9 | 42984,3 | 658682,2 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 71850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71850,7 | |||
Задача 2. Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования | ||||||||||
Повышение квалификации кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования | количество человек | ед. | 150 | 180 | 180 | 180 | 690 | ГАОУ ДПО НСО | повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам дошкольного образования | |
стоимость единицы | тыс. руб. | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | ||||
сумма затрат, | тыс. руб. | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 6400,0 | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 6400,0 | ||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 6400,0 | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 6400,0 | ||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3. Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на привлечение внебюджетных средств для развития системы дошкольного образования | ||||||||||
Разработка подходов, механизмов и нормативной правовой базы, обеспечивающей привлечение внебюджетных средств для развития системы дошкольного образования | количество | комплект | 2 | 2 | МЭР НСО | привлечение негосударственных инвестиций в систему дошкольного образования | ||||
стоимость единицы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
сумма затрат, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет НСО | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |||||||
ВСЕГО затрат по программе, в том числе: | тыс. руб. | 867046,2 | 2027628,2 | 1843937,2 | 318844,9 | 1006296,5 | 6063753,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет Новосибирской области(2) | тыс. руб. | 573000,0 | 1795240,9 | 1704706,0 | 296961,0(3) | 963312,2 | 5333220,1 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 222195,5 | 232387,3 | 139231,2 | 21883,9 | 42984,3 | 658682,2 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 71850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71850,7 | |||
(1) - значение по столбцу приведены из расчета количества запланированных к созданию мест и указаны в соответствии с установленным нормативом;
(2) - объем средств областного бюджета указан в соответствии с Законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области и в соответствующий период в разрезе 2011-2015 годов;
(3) - объем средств областного бюджета указан с учетом погашения кредиторской задолженности 2013 года в объеме 67 478,5 тыс. рублей.
Применяемые сокращения:
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
МОНиИП НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЭР НСО - министерство экономического развития Новосибирской области;
областной бюджет НСО - областной бюджет Новосибирской области;
ОМС - органы местного самоуправления.