N
п/п

Наименование задачи, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2018)

первый год планового периода (2019)

второй год планового периода (2020)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

7001315,998

6629863,738

6652908,338

ОС

5000110,238

4997510,238

4997510,238

ФС

2001205,76

1632353,5

1655398,1

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

184610

184610

184610

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

538561

538944

539236

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

2101

2101

2101

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

6089

6093,5

6097

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

30,9

32,1

33,5

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

7076,0

7370,5

7665,3

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

116904,06

118703,5

123457,0

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

1030115,6

1054881,1

1054821,4

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1628489,7

1628489,7

1628489,7

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

506014,0

506014,0

506014,0

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

560459,7

560460,0

560460,0

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

933292,0

933292,0

933292,0

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

410506,0

410506,0

410506,0

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет

тыс. руб.

ОС

74487,461

74487,461

74487,461

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

3095,0

3095,0

3095,0

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

349,369

449,369

449,369

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

346,403

346,403

346,403

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

6735,412

6735,412

6735,412

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

275,5

275,5

275,5

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат)

тыс. руб.

ОС

85673,042

86624,042

86624,042

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

210407,087

206756,087

206756,087

1.2.18

Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

812002,3

565965,0

565965,0

ОС

565965,3

565965,0

565965,0

ФС

246037,0

0,0

0,0

1.2.19

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

399616,5

415342,1

431955,7

1.2.20

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

31956,3

36024,2

37465,2

1.2.21

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

26851,164

14014,264

14014,264

ОС

14014,264

14014,264

14014,264

ФС

12836,9

0,0

0,0

1.2.22

Организация ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

156632,5

0,0

0,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

ОС

3253061,711

2946619,263

2946619,263

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

8300

8300

8300

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

13645

13645

13645

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

135000

135000

135000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего
в том числе получивших временный приют

чел.

1150

1150

1150

чел.

235

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

тыс. ед.

14734

14734

14734

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

1720

1720

1720

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

8000

8000

8000

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3464

3464

3464

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

405

405

405

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

334

334

334

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

100

100

100

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области

тыс. руб.

ОС

961954,916

876196,287

876196,287

2.2.2

Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. руб.

ОС

545415,48

493452,607

493452,607

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1738517,672

1575970,369

1575970,369

2.2.4

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)

тыс. руб.

ОС

6173,643

500,0

500,0

2.2.5

Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа

тыс. руб.

ОС

1000,0

500,0

500,0

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

110147,577

109791,0

109791,0

ОС

109823,375

109725,1

109725,1

ФС

324,202

65,9

65,9

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

1750

1750

1750

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

13000

13000

13000

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

1200

1200

1200

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

900

900

900

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

20

20

20

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

25

25

25

3.1.7

Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения

семей

55

55

55

3.1.8

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.9

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

175

175

175

3.1.10

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

200

200

200

3.1.11

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

100

100

100

3.1.12

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

40

40

40

3.1.13

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

5000

5000

5000

3.1.14

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:

тыс. руб.

ОС

106320,1

106320,1

106320,1

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

34737,0

34737,0

34737,0

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

18094,0

18094,0

18094,0

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

15184,153

15000,0

15000,0

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

33828,422

35000,0

35000,0

- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

4476,525

3489,1

3489,1

3.2.2

Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

0,0

30,0

30,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

65,9

65,9

65,9

3.2.4

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

2300,0

2500,0

2500,0

3.2.5

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.6

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.7

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

13,275

15,0

15,0

3.2.8

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

28,5

0,0

0,0

3.2.9

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

229,802

0,0

0,0

3.2.10

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

20,0

20,0

20,0

3.2.11

Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области

тыс. руб.

ОС

300,0

0,0

0,0

3.2.12

Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

30,0

0,0

0,0

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

146,0

146,0

146,0

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

10700

10700

10700

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

35

35

35

4.1.3

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

100

100

100

4.1.4

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области

тыс. руб.

ОС

46,0

46,0

46,0

4.2.2

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

4.2.3

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

11390,327

3800,0

3800,0

5.1

Результаты:

5.1.1

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100

100

100

5.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

%

100

100

100

5.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН

%

100

100

100

5.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100

100

100

5.1.5

Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

130

130

130

5.1.6

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

2

2

2

5.1.7

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

3300

3300

3300

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания

тыс. руб.

ОС

100,0

100,0

100,0

5.2.2

Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

5689,777

1700,0

1700,0

5.2.3

Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

163,0

100,0

100,0

5.2.4

Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

390,0

400,0

400,0

5.2.5

Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)

тыс. руб.

ОС

100,0

100,0

100,0

5.2.6

Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника

тыс. руб.

ОС

700,0

700,0

700,0

5.2.7

Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов

тыс. руб.

ОС

700,0

700,0

700,0

5.2.8

Развитие подсистем межведомственного электронного взаимодействия АС ЕСРН ЯО с федеральными государственными информационными системами

тыс. руб.

ОС

3547,55

0,0

0,0

Итого по Программе

тыс. руб.

всего

10376061,613

9690220,001

9713264,601

ОС

8374531,651

8057800,601

8057800,601

ФС

2001529,962

1632419,4

1655464,0