Недействующий

О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на: 12.07.2018)

Приложение
к Порядку
формирования, утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового контроля
в Департаменте труда и социальной защиты населения
города Севастополя

     УТВЕРЖДАЮ

     Директор Департамента труда и

     социальной защиты населения

     города Севастополя

     ___________ _________________

     подпись ФИО

     "___" __________ 20___ г.

Карта внутреннего финансового контроля

на __________ г.

______________________________________________

(наименование структурного подразделения)

N п/п

Предмет внутреннего финансового контроля

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности

Методы контроля

Вид/способ контроля

Периодичность контрольных действий

Подпись должностного лица, осуществляющего контрольное действие

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Руководитель структурного

подразделения               _______________ __________________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления        _______________ __________________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.