Карта внутреннего финансового контроля
на __________ г.
______________________________________________
(наименование структурного подразделения)
N п/п | Предмет внутреннего финансового контроля | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности | Методы контроля | Вид/способ контроля | Периодичность контрольных действий | Подпись должностного лица, осуществляющего контрольное действие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного
подразделения _______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления _______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.