Недействующий

О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на: 12.07.2018)

Приложение
к Порядку
учета и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
в Департаменте труда и социальной защиты
населения города Севастополя

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

N п/п

Дата

Предмет внутреннего финансового контроля

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности

Форма контроля

Сведения о результатах контроля (выявленные нарушения)

Сведения о причинах возникновения нарушений и (или) недостатков

Сведения об устранении нарушений и (или) предлагаемые меры по их устранению

Принятые меры по устранению нарушений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10