Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля
N п/п | Дата | Предмет внутреннего финансового контроля | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности | Форма контроля | Сведения о результатах контроля (выявленные нарушения) | Сведения о причинах возникновения нарушений и (или) недостатков | Сведения об устранении нарушений и (или) предлагаемые меры по их устранению | Принятые меры по устранению нарушений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |