Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов
Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. | Объем финансирования всего, тыс. руб. | |||||
1 этап (2016 - 2020 гг.) | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | ||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Система электроснабжения | |||||||
окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 1209809,2 | 2443193,7 | 307649,4 | 147963,9 | 400466,7 | 7940091,3 | 12449174,2 |
Итого по системе электроснабжения | 1209809,2 | 2443193,7 | 307649,4 | 147963,9 | 400466,7 | 7940091,3 | 12449174,2 |
Система газоснабжения | |||||||
окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 4743 | 0,00 | 32645 | 34596 | 71984 |
ИТОГО по системе газоснабжения | 0,00 | 0,00 | 4743 | 0,00 | 32645 | 34596 | 71984 |
Система теплоснабжения | |||||||
окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местный бюджет | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
внебюджетные источники | 67484,13 | 484107,28 | 1256075,10 | 1293083,26 | 1390847,78 | 4695035,81 | 9186633,36 |
ИТОГО по системе теплоснабжения | 67484,13 | 484189,28 | 1256157,10 | 1293083,26 | 1390847,78 | 4695035,81 | 9186797,36 |
Система водоснабжения | |||||||
окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местный бюджет | 183730,00 | 317247,33 | 252191,73 | 249488,33 | 192485,00 | 527297,58 | 1722439,98 |
внебюджетные источники | 170838,65 | 49274,42 | 83297,24 | 58399,14 | 49436,14 | 30561,69 | 441807,29 |
Итого по системе водоснабжения | 354568,65 | 366521,75 | 335488,98 | 307887,48 | 241921,14 | 557859,26 | 2164247,26 |
Система водоотведения | |||||||
окружной бюджет | 1900,00 | 4275,00 | 4275,00 | 4275,00 | 4275,00 | 0,00 | 19000,00 |
местный бюджет | 27520,00 | 90910,00 | 91638,00 | 91638,00 | 1638,00 | 3276,00 | 306620,00 |
внебюджетные источники | 22316,00 | 162126,50 | 233377,25 | 248623,30 | 199153,64 | 1228703,65 | 2094300,33 |
Итого по системе водоотведения | 51736,00 | 257311,50 | 329290,25 | 344536,30 | 205066,64 | 1231979,65 | 2419920,33 |
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов | |||||||
окружной бюджет | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2800 | 9800,00 |
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 0,00 | 49000 | 77710 | 0,00 | 12000 | 100000 | 238710 |
Итого по системе обращения с отходами | 1400 | 50400 | 79110 | 1400 | 13400 | 102800 | 248510 |
Программа установки приборов учета | |||||||
окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 2552,5 | 2552,5 | 2552,5 | 2552,5 | 2552,5 | 5105 | 17867,50 |
Итого | 2552,50 | 2552,50 | 2552,50 | 2552,50 | 2552,50 | 5105,00 | 17867,50 |
Общий объем финансирования мероприятий программы | 1687550,48 | 3604168,73 | 2314991,22 | 2097423,43 | 2286899,76 | 14567467,03 | 26558500,66 |
окружной бюджет | 3300,00 | 5675,00 | 5675,00 | 5675,00 | 5675,00 | 2800,00 | 28800,00 |
местный бюджет | 211250,00 | 408239,33 | 343911,73 | 341126,33 | 194123,00 | 530573,58 | 2029223,98 |
внебюджетные источники | 1473000,48 | 3190254,40 | 1965404,49 | 1750622,10 | 2087101,76 | 14034093,45 | 24500476,68 |
Краткое описание форм организации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
- проекты, реализуемые действующими организациями;
- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы
Расчет прогнозного тарифа по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период выполнен с учетом:
- на 2016 - 2018 гг. - утвержденного долгосрочного тарифа (при наличии);
- на 2017 - 2025 гг. - в пределах ожидаемого уровня инфляции.
Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен, утвержденных в документах долгосрочного прогнозирования РФ:
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 - 2018 гг.;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.
Расчет прогнозного уровня тарифа за коммунальные ресурсы для населения до 2025 г. представлен в таблице 45.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Салехард, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.