РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Коды | ||||
N________ | ||||
по состоянию на "___ " _____________ 20__ г. | Дата | |||
|
| |||
|
| |||
|
I. | |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Процесс | Опе- | Должностное | Бюд- | Матрица рисков | Включить | Предло- | ||
рация | лицо, ответ- | жетные | Оценка вероятности | Уровень | в карту | жения по | ||
ственное за выполнение операции | риски | вероятность наступления | послед- | рисков | ВФК | приме- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. | |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Процесс | Опе- | Должностное | Бюд- | Матрица рисков | Включить | Предло- | ||
рация | лицо, ответ- | жетные | Оценка вероятности | Уровень | в карту | жения по | ||
ственное за выполнение операции | риски | вероятность наступления | послед- | рисков | ВФК | приме- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель самостоятельного подразделения | |||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
" | " | 20 |